Prefeitura Municipal de Ararendá

Data	Credor	Natureza da despesa	Empenho Histórico	Registro	Valor
02/01/2024	12.079.662/0001-88 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS	3.3.90.30.00 - Material de consumo	19120010 Aquisição de Gêneros Alimentícios (SALGADOS PEQUENOS, FRITOS E ASSADOS), destinados as Famílias Cadastradas no Bolsa...	Realizado	R$ 1.815,00
02/01/2024	00.000.000/2446-51 BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	02010261 tarifas e/ou serviços bancarios, desta conta corrente de ILUMINAÇÃO PUBLICA (33.561-4), durante o exercicio financei...	Realizado	R$ 10,00
02/01/2024	12.079.662/0001-88 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS	3.3.90.30.00 - Material de consumo	19120011 Aquisição de Gêneros Alimentícios (BOLOS), destinados as Oficinas do PAIF ESTADUAL nas localidades, sede, Lagoa de S...	Realizado	R$ 2.736,00
02/01/2024	76.535.764/0020-06 OI S.A. -	3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	01120140 Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...	Realizado	R$ 173,14
02/01/2024	76.535.764/0020-06 OI S.A. -	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	03070123 Suplementação do empenho N° 01060087, referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelho do nº3633-1214, lota...	Realizado	R$ 160,21
02/01/2024	76.535.764/0020-06 OI S.A. -	3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	01120142 Referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de ...	Realizado	R$ 158,39
02/01/2024	76.535.764/0020-06 OI S.A. -	3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	01120139 Referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelhos de nº3633-1039, lotado nas unidades do Conselho tutelar, ...	Realizado	R$ 149,76
02/01/2024	76.535.764/0020-06 OI S.A. -	3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	01090039 pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades de saúde deste município, durante o corrente exe...	Realizado	R$ 143,74
02/01/2024	76.535.764/0020-06 OI S.A. -	3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	01120141 Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...	Realizado	R$ 142,25
02/01/2024	76.535.764/0020-06 OI S.A. -	3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	01120140 Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...	Realizado	R$ 130,57

02/01/2024

12.079.662/0001-88
12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

19120010

Aquisição de Gêneros Alimentícios (SALGADOS PEQUENOS, FRITOS E ASSADOS), destinados as Famílias Cadastradas no Bolsa...

Realizado

R$ 1.815,00

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00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02010261

tarifas e/ou serviços bancarios, desta conta corrente de ILUMINAÇÃO PUBLICA (33.561-4), durante o exercicio financei...

Realizado

R$ 10,00

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12.079.662/0001-88
12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

19120011

Aquisição de Gêneros Alimentícios (BOLOS), destinados as Oficinas do PAIF ESTADUAL nas localidades, sede, Lagoa de S...

Realizado

R$ 2.736,00

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76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120140

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...

Realizado

R$ 173,14

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76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03070123

Suplementação do empenho N° 01060087, referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelho do nº3633-1214, lota...

Realizado

R$ 160,21

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01120142

Referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de ...

Realizado

R$ 158,39

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76.535.764/0020-06
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3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120139

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelhos de nº3633-1039, lotado nas unidades do Conselho tutelar, ...

Realizado

R$ 149,76

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76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01090039

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Realizado

R$ 143,74

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76.535.764/0020-06
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3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120141

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...

Realizado

R$ 142,25

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76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120140

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...

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