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CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Consultar despesas pagas é essencial para avaliar a execução orçamentária e garantir a correta alocação dos recursos públicos.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico 		Registro Valor Detalhe

02/01/2024

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120139

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelhos de nº3633-1039, lotado nas unidades do Conselho tutelar, ...

Realizado

R$ 149,76

02/01/2024

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01090039

pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades de saúde deste município, durante o corrente exe...

Realizado

R$ 143,74

02/01/2024

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120141

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...

Realizado

R$ 142,25

02/01/2024

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120140

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...

Realizado

R$ 130,57

02/01/2024

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120140

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...

Realizado

R$ 130,57

02/01/2024

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

03040153

Suplementação do Eempenho de n°: 02010029, referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas un...

Realizado

R$ 91,34

02/01/2024

33.880.411/0001-78
MANOEL S T L BEZERRA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

18120005

AQUISIÇÃO DE PNEUS DIRECIONAL E TRACIONAL, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS PNL-3987, PNL-0567 PNL-5037 LOTADO NAS UN...

Realizado

R$ 69.758,16

02/01/2024

33.880.411/0001-78
MANOEL S T L BEZERRA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

18120004

AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINAODS AOS MICROONIBUS DE PLACAS : SBA-4D37 E RIK-2E80 DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS D...

Realizado

R$ 9.007,44

02/01/2024

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03070123

Suplementação do empenho N° 01060087, referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelho do nº3633-1214, lota...

Realizado

R$ 160,21

02/01/2024

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120142

Referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de ...

Realizado

R$ 158,39

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