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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 481,25 | R$ 0,00 | R$ 481,25 | Não se aplica | R$ 481,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106325Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 481,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 481,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 481,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/01/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.490,00 | R$ 0,00 | R$ 3.490,00 | Não se aplica | R$ 3.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98725Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 3.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.490,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/01/2025 | NEURODERMUS - SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98225Pago
CONSULTA NEUROLÓGICA COM MÉDICO PAULO ROBERTO LACERDA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUZIELLE MENDES ALBINO, PORTADORA DO CPF:120.064.863-30, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, VINCULADO AS UNIDADES D SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 | R$ 3.660,00 | Não se aplica | R$ 3.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137425Pago
Aquisição de Tijolos e Cimentos, destinados ao reparo e manutenção das Fossas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.327,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,00 | Não se aplica | R$ 1.327,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136625Pago
Aquisição de Material de Construção, destinados a reparo e manutenção de Portas e Janelas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.327,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.327,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.327,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.699,44 | R$ 0,00 | R$ 1.699,44 | Não se aplica | R$ 1.699,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135625Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.699,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.699,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.699,44
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.671,68 | R$ 0,00 | R$ 1.671,68 | Não se aplica | R$ 1.671,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134825Pago
Aquisição de Materiais Hidrosanitarios, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.671,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.671,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.671,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.967,00 | R$ 0,00 | R$ 1.967,00 | Não se aplica | R$ 1.967,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133625Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.967,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.967,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.967,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 94,20 | R$ 0,00 | R$ 94,20 | Não se aplica | R$ 94,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132825Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 94,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 998,40 | R$ 0,00 | R$ 998,40 | Não se aplica | R$ 998,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132725Pago
Aquisição de Ferros Diversos, destinados ao reparo e manutenção das Fossas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 998,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 998,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 998,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5731 a 5740 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.