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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/01/2025 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109625Pago
Recuperação de Estofados dos Bancos dos Ônibus, lotados no transporte escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.02-2024SED e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 674,10 | R$ 0,00 | R$ 674,10 | Não se aplica | R$ 674,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 107125Pago
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 674,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 674,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 674,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 788,00 | R$ 0,00 | R$ 788,00 | Não se aplica | R$ 788,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99525Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão Eletronico nº PE-01.200425-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 788,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 788,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/01/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.247,20 | R$ 0,00 | R$ 6.247,20 | Não se aplica | R$ 6.247,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132325Pago
Aquisição de Filmes, destinados a máquina de Raio X lotada no hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE-01.150824SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.247,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.247,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.247,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/01/2025 | AGRIPINO MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | Não se aplica | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116025Pago
Serviços Médicos Especializado em Reconstrução de Ligamento do Joelho, realizado na paciente: FRANCILENE CANDIDO ALVES, RG: 2018113654-0 e CPF: 479.478.453-87, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização da mesma, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/01/2025 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109425Pago
Recuperação de Acento e Encosto, destinados as cadeiras longarinas e Recuperação de Tendas, lotadas nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanção do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispença de Licitação nº: 1004.01-2024SEA e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/01/2025 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 1.305,05 | R$ 0,00 | R$ 1.305,05 | Não se aplica | R$ 1.305,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109325Pago
devolução de saldo financeiro devido a ausência de aplicação dos recursos do instrumento no período de 25/08/2023 a 27/09/2023. Ref. Paic Integral 9° ano.
EmpenhadoR$ 1.305,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.305,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.305,05
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/01/2025 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | R$ 1.110,00 | Não se aplica | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 107325Pago
confecção de 3(três) placas mercosul, destinado a frota de veículos do município de Ararendá, vinculados a secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.110,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 1.323,00 | R$ 0,00 | R$ 1.323,00 | Não se aplica | R$ 1.323,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106725Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.323,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.323,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.323,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 43.755,79 | R$ 0,00 | R$ 43.755,79 | Não se aplica | R$ 43.755,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106525Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 43.755,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.755,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.755,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5721 a 5730 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.