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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.344,85 | R$ 0,00 | R$ 2.344,85 | Não se aplica | R$ 2.344,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132425Pago
Aquisição de Material de Construção, destinados ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.344,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.344,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.344,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 2.800,54 | R$ 0,00 | R$ 2.800,54 | Não se aplica | R$ 2.800,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118425Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.800,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,54
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 | Não se aplica | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112225Pago
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ETIOS DE PLACA: PMG-7909, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CRATEÚS-CE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE01.150224SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 8.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 108925Pago
AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBEADORES, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01.150324SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.239,69 | R$ 0,00 | R$ 2.239,69 | Não se aplica | R$ 2.239,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106925Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292,e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá
EmpenhadoR$ 2.239,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.239,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.239,69
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.003,13 | R$ 0,00 | R$ 4.003,13 | Não se aplica | R$ 4.003,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106425Pago
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.003,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.003,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.003,13
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 4.473,18 | R$ 0,00 | R$ 4.473,18 | Não se aplica | R$ 4.473,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106225Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.473,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.473,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.473,18
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 181,25 | R$ 0,00 | R$ 181,25 | Não se aplica | R$ 181,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106125Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 181,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 181,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 181,25
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.087,50 | R$ 0,00 | R$ 1.087,50 | Não se aplica | R$ 1.087,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 105925Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.087,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.087,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.087,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.162,50 | R$ 0,00 | R$ 2.162,50 | Não se aplica | R$ 2.162,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 105825Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.162,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.162,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.162,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5741 a 5750 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.