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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/02/2025 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | R$ 241,18 | R$ 0,00 | R$ 120,59 | Não se aplica | R$ 120,59 | R$ 120,59 |
Empenho nº 157525Pago
taxa de licença ambiental de uma construção de um centro de educação infantil - CEI, com 4(quatro) salas na localidade de Cabelo do Negro, zona rural do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 241,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,59
A pagarR$ 120,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/02/2025 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MARTINS | R$ 536,00 | R$ 0,00 | R$ 536,00 | Não se aplica | R$ 536,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157025Pago
conserto e manutenção de cadeiras e mesas das unidades educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 536,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 536,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -89,28 | R$ 89,28 | R$ 1.398,72 | Não se aplica | R$ 1.398,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3168.
EmpenhadoR$ -89,28
AnuladoR$ 89,28
LiquidadoR$ 1.398,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.398,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5282.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -236,00 | R$ 236,00 | R$ 1.780,00 | Não se aplica | R$ 1.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5288.
EmpenhadoR$ -236,00
AnuladoR$ 236,00
LiquidadoR$ 1.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.780,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 5.619,00 | R$ 0,00 | R$ 5.619,00 | Não se aplica | R$ 5.619,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180225Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados as Unidades do Conselho Tutelar, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Assistêcia Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0502.02-2025SAS.
EmpenhadoR$ 5.619,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.619,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.619,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC | R$ 11.564,62 | R$ 0,00 | R$ 11.564,62 | Não se aplica | R$ 11.564,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179925Pago
devolução de saldo Financeiro do Convenio (PNAT - Ensino Médio), não aplicado que se regulariza.
EmpenhadoR$ 11.564,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.564,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.564,62
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 5.619,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Não se aplica | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173225Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados as Unidades do Conselho Tutelar, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Assistêcia Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0502.02-2025SAS.
EmpenhadoR$ 5.619,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 9.301,00 | R$ 0,00 | R$ 9.301,00 | Não se aplica | R$ 9.301,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172825Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados as Unidades do CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistêcia Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0502.02-2025SAS.
EmpenhadoR$ 9.301,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.301,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.301,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/02/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 20.211,00 | R$ 0,00 | R$ 20.211,00 | Não se aplica | R$ 20.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171825Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados as Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0502.01-2025SMS.
EmpenhadoR$ 20.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.211,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5251 a 5260 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.