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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 180,89 | R$ 0,00 | R$ 180,89 | Não se aplica | R$ 180,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165925Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Yamaha/Factor de placa OSA-6302, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 180,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.959,72 | R$ 0,00 | R$ 4.959,72 | Não se aplica | R$ 4.959,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.959,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.959,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.959,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 1.149,24 | R$ 0,00 | R$ 1.149,24 | Não se aplica | R$ 1.149,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159025Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.149,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.149,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.149,24
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.291,64 | R$ 0,00 | R$ 2.241,55 | Não se aplica | R$ 2.241,55 | R$ 50,09 |
Empenho nº 158325Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de PLACAS HVY-5242, Lotado no abastecimento de água potável nas unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.291,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.241,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.241,55
A pagarR$ 50,09
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155725Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão Eletronico nº PE-01.110225-SMS. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151825Pago
ART referente a elaboração de projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de drenagem ns Rua Patrolino Alves Gomes, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151725Pago
ART referente a projeto, orçamento e fiscalização de 997,06 m² de pavimentação em pedra tosca, 178,00m de meio fio de concreto e sarjeta de concreto na rua H na localidade de Lagoa dos Bois no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -33,00 | R$ 33,00 | R$ 265,00 | Não se aplica | R$ 265,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5290.
EmpenhadoR$ -33,00
AnuladoR$ 33,00
LiquidadoR$ 265,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 265,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -205,00 | R$ 205,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5286.
EmpenhadoR$ -205,00
AnuladoR$ 205,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -69,00 | R$ 69,00 | R$ 525,00 | Não se aplica | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5285.
EmpenhadoR$ -69,00
AnuladoR$ 69,00
LiquidadoR$ 525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 525,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5261 a 5270 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.