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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -186,00 | R$ 186,00 | R$ 1.499,00 | Não se aplica | R$ 1.499,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5284.
EmpenhadoR$ -186,00
AnuladoR$ 186,00
LiquidadoR$ 1.499,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.499,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -70,00 | R$ 70,00 | R$ 525,00 | Não se aplica | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5283.
EmpenhadoR$ -70,00
AnuladoR$ 70,00
LiquidadoR$ 525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 525,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -48,00 | R$ 48,00 | R$ 335,00 | Não se aplica | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5289.
EmpenhadoR$ -48,00
AnuladoR$ 48,00
LiquidadoR$ 335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -63,00 | R$ 63,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5287.
EmpenhadoR$ -63,00
AnuladoR$ 63,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/02/2025 | SAB ASSESSORIA CONTABIL | R$ 18.480,00 | R$ 0,00 | R$ 16.940,00 | Não se aplica | R$ 16.940,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 192425Pago
Assessoria Técnica administrativa especializada no Setor de Recursos Humanos, com processamento de DCTF mensal, GFIP mensal, resumos, guias para pagamento, Criação de CNPJ, DCTF dos vinculados anual, retificadoras de GFIP exercícios anteriores, Procedimentos de cadastramento de dados do ente junto ao portal do E-Social primeira etapa e relatório de inconsistência dos servidores para posterior regularização e adequação das exigências Federais, junto a Secretaria de Educação do Município de Arare
EmpenhadoR$ 18.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.940,00
A pagarR$ 1.540,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/02/2025 | SAB ASSESSORIA CONTABIL | R$ 18.480,00 | R$ 0,00 | R$ 16.940,00 | Não se aplica | R$ 16.940,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 192325Pago
Assessoria Técnica administrativa especializada no Setor de Recursos Humanos, com processamento de DCTF mensal, GFIP mensal, resumos, guias para pagamento, Criação de CNPJ, DCTF dos vinculados anual, retificadoras de GFIP exercícios anteriores, Procedimentos de cadastramento de dados do ente junto ao portal do E-Social primeira etapa e relatório de inconsistência dos servidores para posterior regularização e adequação das exigências Federais, junto a Secretaria de Saúde do Município de Ara
EmpenhadoR$ 18.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.940,00
A pagarR$ 1.540,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/02/2025 | SAB ASSESSORIA CONTABIL | R$ 18.480,00 | R$ 0,00 | R$ 16.940,00 | Não se aplica | R$ 16.940,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 192225Pago
Assessoria Técnica administrativa especializada no Setor de Recursos Humanos, com processamento de DCTF mensal, GFIP mensal, resumos, guias para pagamento, Criação de CNPJ, DCTF dos vinculados anual, retificadoras de GFIP exercícios anteriores, Procedimentos de cadastramento de dados do ente junto ao portal do E-Social primeira etapa e relatório de inconsistência dos servidores para posterior regularização e adequação das exigências Federais, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Mun
EmpenhadoR$ 18.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.940,00
A pagarR$ 1.540,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149525Pago
ART referente a elaboração de projetos, orçamento e fiscalização da Reforma e Ampliação da UBS do distrito de Lagoa de Santo Antônio, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.446,98 | R$ 0,00 | R$ 4.446,98 | Não se aplica | R$ 4.446,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148625Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as unidades educacionais da rede de ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.446,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.446,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.446,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 10.427,40 | R$ 0,00 | R$ 10.427,40 | Não se aplica | R$ 10.427,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 10.427,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.427,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.427,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5271 a 5280 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.