Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/02/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -410,81 | R$ 410,81 | R$ 6.435,99 | Não se aplica | R$ 6.435,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3166.
EmpenhadoR$ -410,81
AnuladoR$ 410,81
LiquidadoR$ 6.435,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.435,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.080,60 | R$ 0,00 | R$ 2.080,60 | Não se aplica | R$ 2.080,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.080,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.151,10 | R$ 0,00 | R$ 4.151,10 | Não se aplica | R$ 4.151,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.151,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.151,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.151,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 192,63 | R$ 0,00 | R$ 192,63 | Não se aplica | R$ 192,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159425Pago
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 192,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 192,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.264,07 | R$ 0,00 | R$ 2.264,07 | Não se aplica | R$ 2.264,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159325Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.264,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.264,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.264,07
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 20.191,03 | R$ 0,00 | R$ 20.191,03 | Não se aplica | R$ 20.191,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159225Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararend
EmpenhadoR$ 20.191,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.191,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.191,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.670,05 | R$ 0,00 | R$ 1.670,05 | Não se aplica | R$ 1.670,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159125Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.670,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.670,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.670,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 730,25 | R$ 0,00 | R$ 730,25 | Não se aplica | R$ 730,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Kombi de placas OSN-9485, lotado no PSF do distrito de Ramadinha, vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 730,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 730,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 730,25
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.314,70 | R$ 0,00 | R$ 3.314,70 | Não se aplica | R$ 3.314,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158825Pago
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.314,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.314,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.314,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.165,35 | R$ 0,00 | R$ 2.165,35 | Não se aplica | R$ 2.165,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158725Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.165,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.165,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.165,35
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5281 a 5290 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.