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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166625Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Etios de placa PMG-7909, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/02/2025 | GUILHERME LANDIM PORTO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164125Pago
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 25/02/2025 a fim de participar do CURSO SOBRE A PLATAFORMA TRANSFEREGOV, no Banco do Nordeste, localizado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700 - Passaré, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 2402.02/2025-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/02/2025 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161225Pago
Rebobinamento e Recuperação dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/02/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 149,50 | R$ 0,00 | R$ 149,50 | Não se aplica | R$ 149,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160125Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 149,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 149,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/02/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 598,00 | R$ 0,00 | R$ 598,00 | Não se aplica | R$ 598,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160025Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 598,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 598,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 598,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/02/2025 | JEAN RODRIGUES SABINO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157825Pago
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 25/02/2025 a fim de participar do CURSO SOBRE A PLATAFORMA TRANSFEREGOV, no Banco do Nordeste, localizado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700 - Passaré, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 2402.01/2025-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 462,27 | R$ 0,00 | R$ 462,27 | Não se aplica | R$ 462,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158625Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 462,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 462,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 462,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/02/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.976,00 | R$ 0,00 | R$ 1.976,00 | Não se aplica | R$ 1.976,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158225Pago
Publicação de extrato de contrato nº 1202.01/2025; 1202.02/2025; 1202.03/2025; 1202.04/2025; 1202.05/2025; 1202.06/2025; 1202.07/2025; 1202.08/2025; 1202.09/2025; 1202.10/2025; 1202.11/2025; 1202.12/2025; 1202.13/2025; 1202.14/2025 e 1202.15/2025, Oriundos de Chamada Pública nº CH-01.070125-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-
EmpenhadoR$ 1.976,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.976,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.976,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/02/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 1.547,00 | Não se aplica | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158125Pago
Publicação de resultado extrato dos contratos nº 1202.01/2025; 1202.02/2025; 1202.03/2025; 1202.04/2025; 1202.05/2025; 1202.06/2025; 1202.07/2025; 1202.08/2025; 1202.09/2025; 1202.10/2025; 1202.11/2025; 1202.12/2025; 1202.13/2025; 1202.14/2025 e 1202.15/2025, Oriundos de Chamada Pública nº CH-01.070125-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº:
EmpenhadoR$ 1.547,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.547,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.547,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/02/2025 | RIVALDO DE SOUZA ALVES | R$ 1.822,00 | R$ 0,00 | R$ 1.822,00 | Não se aplica | R$ 1.822,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157725Pago
serviços prestados no conserto e manutenção da parte elétrica dos ônibus da frota veicular: SBR-8E47, RIK-5G10, SAY-5E82, PNL-5037, lotados no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.822,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.822,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.822,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5241 a 5250 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.