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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 7.094,40 | R$ 0,00 | R$ 7.094,40 | Não se aplica | R$ 7.094,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162025Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Frota Veicular das Unidades Educacionais, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 7.094,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.094,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.094,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.060,77 | R$ 0,00 | R$ 3.060,77 | Não se aplica | R$ 3.060,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161925Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.060,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.060,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.060,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 8.413,00 | R$ 0,00 | R$ 8.413,00 | Não se aplica | R$ 8.413,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161825Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 8.413,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.413,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.413,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 2.980,00 | Não se aplica | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161325Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria de Admistração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0402.01-2025SEAD.
EmpenhadoR$ 2.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161125Pago
Rebobinamento e Recuperação dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/02/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 19.229,34 | R$ 0,00 | R$ 19.229,34 | Não se aplica | R$ 19.229,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161025Pago
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Fevereiro no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 19.229,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.229,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.229,34
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158025Pago
serviços especializados, destinados a Transformar os arquivos de CONTABILIDADES, do Sistema ASPEC ao Sistema MANAD, referente ao periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022, destinado a responder diligencia da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/02/2025 | GUILHERME LANDIM PORTO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211225Pago
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 25/02/2025 a fim de participar do CURSO SOBRE A PLATAFORMA TRANSFEREGOV, no Banco do Nordeste, localizado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700 - Passaré, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 2402.02/2025-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/02/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 204225Pago
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L200 DE PLACA: PMA-3980, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166725Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Fiat Mobi de placa SBJ-4L29, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5231 a 5240 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.