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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166125Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao Fiorino de placa SBT-2D55, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166025Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao Kombi de placa OSN-9485, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165825Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Renault/Captur 16 de placa RIE-7B84, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165725Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Kombi de placa OSP-5245, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.681,13 | R$ 0,00 | R$ 1.681,13 | Não se aplica | R$ 1.681,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.681,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.681,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.681,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.206,00 | R$ 0,00 | R$ 4.206,00 | Não se aplica | R$ 4.206,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.206,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.206,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.206,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.061,40 | R$ 0,00 | R$ 3.061,40 | Não se aplica | R$ 3.061,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164625Pago
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO E ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.061,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.061,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.061,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.206,00 | R$ 0,00 | R$ 4.206,00 | Não se aplica | R$ 4.206,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164325Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.206,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.206,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.206,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/02/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 10.454,20 | R$ 0,00 | R$ 10.454,20 | Não se aplica | R$ 10.454,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163125Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃP ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 10.454,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.454,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.454,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.787,40 | R$ 0,00 | R$ 2.787,40 | Não se aplica | R$ 2.787,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162225Pago
Aquisição de Graxas, destinadas aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.787,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.787,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.787,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5221 a 5230 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.