Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 32.276,40 | R$ 0,00 | R$ 32.276,40 | Não se aplica | R$ 32.276,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171325Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 32.276,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.276,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.276,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.300,41 | R$ 0,00 | R$ 2.300,41 | Não se aplica | R$ 2.300,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Captur de placas RIE-7B84, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.300,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.300,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 77,07 | R$ 0,00 | R$ 77,07 | Não se aplica | R$ 77,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171125Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 77,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 77,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 50,80 | R$ 0,00 | R$ 50,80 | Não se aplica | R$ 50,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171025Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 50,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 17.995,79 | R$ 0,00 | R$ 17.995,79 | Não se aplica | R$ 17.995,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170925Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararend
EmpenhadoR$ 17.995,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.995,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.995,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.003,10 | R$ 0,00 | R$ 2.003,10 | Não se aplica | R$ 2.003,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170725Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.003,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.003,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.003,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166525Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Fiat Mobi de placa SBG-4E69, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166425Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo doblo de placa NUX-4217, lotado no hospital municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166325Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Onibus de placa SBC-2F46, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/02/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166225Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2024, destinado ao Saveiro de placa PNP-9A05, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5211 a 5220 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.