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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/11/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721425Pago
ART referente a elaboração de projetos de ações para arvores degradadas do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/11/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 6.820,71 | R$ 409,24 | R$ 6.411,47 | Não se aplica | R$ 6.411,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 710425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 6.820,71
AnuladoR$ 409,24
LiquidadoR$ 6.411,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.411,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/11/2025 | ELVIS PEREIRA MENDES | R$ 0,08 | R$ 0,00 | R$ 0,08 | Não se aplica | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706825Pago
Pagamento efetuado a maior (indevidamente), atráves da Transferência bancaria N°866862, que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ 0,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,08
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/11/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 704825Pago
SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACAS HXF-5B21, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/11/2025 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 4.491,43 | R$ 0,00 | R$ 4.491,43 | Não se aplica | R$ 4.491,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 703125Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS. Recurso da proposta de incremento MAC 36000669634202500/2025.
EmpenhadoR$ 4.491,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.491,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.491,43
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/11/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 987,60 | R$ 0,00 | R$ 987,60 | Não se aplica | R$ 987,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 700325Pago
Publicação de Aviso de julgamento da pré-qualificação. nº PQ-001/2025-SEAD. da Concorrência Eletrônica nº CP-01.071125-SEAD. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 987,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 987,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 987,60
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/11/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 9.020,00 | R$ 0,00 | R$ 9.020,00 | Não se aplica | R$ 9.020,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 700125Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 9.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.020,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/11/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 20.630,00 | R$ 0,00 | R$ 20.630,00 | Não se aplica | R$ 20.630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 699625Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 20.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.630,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/11/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 699325Pago
ART referente ao aditivo de valor do contrato de reforma das escolas do EJA do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | Não se aplica | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 693525Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Frota Veicular das Unidades Educacionais, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 481 a 490 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.