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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/11/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 47.952,05 | R$ 0,00 | R$ 47.952,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.952,05 |
Empenho nº 732025Liquidado
Aditivo do Contrato nº.1209.02/2024, destinado a Reforma do Predio onde funciona o Setor de Endemias e Vigilancia Sanitaria, Sito a Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e orçamentos, em Anexo na Licitação Concorrência nº.01.090824SEOB.
EmpenhadoR$ 47.952,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.952,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.952,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/11/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.938,00 | R$ 296,28 | R$ 4.641,72 | Não se aplica | R$ 4.641,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706225Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 120K, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.938,00
AnuladoR$ 296,28
LiquidadoR$ 4.641,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.641,72
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/11/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 | R$ 3.675,00 | Não se aplica | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 704625Pago
SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACAS HXF-5B21, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.675,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/11/2025 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.828,50 | R$ 0,00 | R$ 1.828,50 | Não se aplica | R$ 1.828,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 703325Pago
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.828,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.828,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.828,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/11/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 542,40 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 701825Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão nº PE-01.261125-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 542,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/11/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 30.041,54 | R$ 0,00 | R$ 30.041,54 | Não se aplica | R$ 30.041,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 701125Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 30.041,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.041,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.041,54
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/11/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 24.867,70 | R$ 0,00 | R$ 24.867,70 | Não se aplica | R$ 24.867,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 700825Pago
Aquisição de Materiais de Expediente, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 24.867,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.867,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.867,70
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/11/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 25.094,00 | R$ 0,00 | R$ 25.094,00 | Não se aplica | R$ 25.094,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 700725Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e materiais descartaveis, destinados as unidades educacionais do ensino funtamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 25.094,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.094,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.094,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/11/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 19.132,79 | R$ 0,00 | R$ 19.132,79 | Não se aplica | R$ 19.132,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 699125Pago
DARF DE REQUERIMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS(PEM), NOS TERMOS DA EC N°136/2025, REGULAMENTADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) N°2.283/2025, COM PROCESSO N°12154.752151/2025-39.
EmpenhadoR$ 19.132,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.132,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.132,79
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 236,85 | R$ 0,00 | R$ 236,85 | Não se aplica | R$ 236,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 697725Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 236,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 236,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 236,85
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 471 a 480 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.