Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 233,94 | R$ 0,00 | R$ 233,94 | Não se aplica | R$ 233,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 693325Pago
Aquisição de Filtros, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 233,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 233,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 233,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -1.265,00 | R$ 1.265,00 | R$ 6.885,00 | Não se aplica | R$ 6.885,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 679325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7057.
EmpenhadoR$ -1.265,00
AnuladoR$ 1.265,00
LiquidadoR$ 6.885,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.885,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -37,00 | R$ 37,00 | R$ 352.753,65 | Não se aplica | R$ 333,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 679225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7056.
EmpenhadoR$ -37,00
AnuladoR$ 37,00
LiquidadoR$ 352.753,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 333,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 1.410,00 | Não se aplica | R$ 1.410,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 679025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7062.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 1.410,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.410,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -104,00 | R$ 104,00 | R$ 915,00 | Não se aplica | R$ 915,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 678925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7063.
EmpenhadoR$ -104,00
AnuladoR$ 104,00
LiquidadoR$ 915,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 915,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/11/2025 | NAIRA PEREIRA DA SILVA | R$ 5.940,00 | R$ 0,00 | R$ 5.940,00 | Não se aplica | R$ 5.940,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 722725Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: CH01070125SEDUC.
EmpenhadoR$ 5.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.940,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/11/2025 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 | Não se aplica | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 722625Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: CH01070125SEDUC.
EmpenhadoR$ 2.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.065,00 | R$ 150,00 | R$ 915,00 | Não se aplica | R$ 915,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 705425Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HUI-6259, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.065,00
AnuladoR$ 150,00
LiquidadoR$ 915,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 915,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 360,00 | R$ 54,00 | R$ 306,00 | Não se aplica | R$ 306,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 698325Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 54,00
LiquidadoR$ 306,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 306,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 5.230,00 | R$ 740,00 | R$ 4.490,00 | Não se aplica | R$ 4.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 698225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.230,00
AnuladoR$ 740,00
LiquidadoR$ 4.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.490,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 491 a 500 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.