Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -878,57 | R$ 878,57 | R$ 13.442,54 | Não se aplica | R$ 13.442,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3447.
EmpenhadoR$ -878,57
AnuladoR$ 878,57
LiquidadoR$ 13.442,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.442,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 361,95 | R$ 0,00 | R$ 361,95 | Não se aplica | R$ 361,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 760225Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 361,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 361,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 361,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/12/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 2.910,00 | R$ 0,00 | R$ 2.910,00 | Não se aplica | R$ 2.910,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 731625Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.910,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.473,00 | R$ 473,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placas SBR-0C47, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.473,00
AnuladoR$ 473,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -367,28 | R$ 367,28 | R$ 5.753,98 | Não se aplica | R$ 5.753,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3451.
EmpenhadoR$ -367,28
AnuladoR$ 367,28
LiquidadoR$ 5.753,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.753,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -740,00 | R$ 740,00 | R$ 4.490,00 | Não se aplica | R$ 4.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 698225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7108.
EmpenhadoR$ -740,00
AnuladoR$ 740,00
LiquidadoR$ 4.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.490,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 698125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7164.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.390,65 | R$ 0,00 | R$ 1.390,65 | Não se aplica | R$ 1.390,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 760425Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.390,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.390,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.390,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.643,38 | R$ 0,00 | R$ 1.643,38 | Não se aplica | R$ 1.643,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 760325Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.643,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.643,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.643,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.470,03 | R$ 0,00 | R$ 1.470,03 | Não se aplica | R$ 1.470,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 760125Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.470,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.470,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.470,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 211 a 220 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.