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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.003,30 | R$ 0,00 | R$ 1.003,30 | Não se aplica | R$ 1.003,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 760025Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.003,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.003,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.003,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.356,10 | R$ 0,00 | R$ 4.356,10 | Não se aplica | R$ 4.356,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759925Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.356,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.356,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.356,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 625,48 | R$ 0,00 | R$ 625,48 | Não se aplica | R$ 625,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759825Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 625,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 625,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 625,48
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.352,80 | R$ 0,00 | R$ 3.352,80 | Não se aplica | R$ 3.352,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759725Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.352,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.352,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.352,80
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/12/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.696,79 | R$ 0,00 | R$ 2.696,79 | Não se aplica | R$ 2.696,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759625Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22 e Amarok de placas OSU-7522 lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.696,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.696,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.696,79
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/12/2025 | F A LIMA GLP | R$ 14.258,84 | R$ 0,00 | R$ 14.258,84 | Não se aplica | R$ 14.258,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759525Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educaci
EmpenhadoR$ 14.258,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.258,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.258,84
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2025 | F A LIMA GLP | R$ 33.559,64 | R$ 0,00 | R$ 33.559,64 | Não se aplica | R$ 33.559,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759425Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 33.559,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.559,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.559,64
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2025 | F A LIMA GLP | R$ 3.236,93 | R$ 0,00 | R$ 3.236,93 | Não se aplica | R$ 3.236,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759325Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.236,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.236,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.236,93
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 5.931,90 | R$ 0,00 | R$ 5.931,90 | Não se aplica | R$ 5.931,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 728125Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 5.931,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.931,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.931,90
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 508,20 | R$ 71,20 | R$ 437,00 | Não se aplica | R$ 437,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 727825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, lotada no Transporte de pacientes para a Policlinica e CEO, junto as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 508,20
AnuladoR$ 71,20
LiquidadoR$ 437,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 437,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 221 a 230 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.