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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -473,00 | R$ 473,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7229.
EmpenhadoR$ -473,00
AnuladoR$ 473,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 380,00 | Não se aplica | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7228.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 380,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -35,00 | R$ 35,00 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7227.
EmpenhadoR$ -35,00
AnuladoR$ 35,00
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/12/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 4.940,00 | R$ 0,00 | R$ 4.940,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.940,00 |
Empenho nº 778425Liquidado
Serviços mecânicos, destinados ao veiculo Sprinter de placas PMR-3460, lotado no transporte para a Policlinica e CEO, junto as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.940,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/12/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 992,00 | R$ 0,00 | R$ 992,00 | Não se aplica | R$ 992,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 763525Pago
Aquisição de quentinhas, destinadas a confraternização com as famílias do programa Criança Feliz, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 01.121125-STAS.
EmpenhadoR$ 992,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 992,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 992,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/12/2025 | ANTONIO PÁDUA DO NASCIMENTO | R$ 416,72 | R$ 0,00 | R$ 416,72 | Não se aplica | R$ 416,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 742825Pago
sentença judicial transitada em julgado, referente ao processo n°0000155-93.2013.8.06.0037, do exequente Antonio Padua do Nascimento, portador do CPF:220.185.903-59.
EmpenhadoR$ 416,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 416,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 416,72
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/12/2025 | MAYCON VICTOR DA SILVA LEITÃO | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 731925Pago
Organização geral (regulamento e arbitragem) da 1° (primeira) Copa Society da arena G7 com 10 (dez) equipes categoria masculina com jogos realizados na localidade de Ramadinha - zona rural, patrocinado pelo setor de desporto amador, vinculado a secretaria da juventude, cultura e desporto do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.260,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -409,24 | R$ 409,24 | R$ 6.411,47 | Não se aplica | R$ 6.411,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 710425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3445.
EmpenhadoR$ -409,24
AnuladoR$ 409,24
LiquidadoR$ 6.411,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.411,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -318,22 | R$ 318,22 | R$ 4.985,47 | Não se aplica | R$ 4.985,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3449.
EmpenhadoR$ -318,22
AnuladoR$ 318,22
LiquidadoR$ 4.985,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.985,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -479,21 | R$ 479,21 | R$ 7.507,63 | Não se aplica | R$ 7.507,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3448.
EmpenhadoR$ -479,21
AnuladoR$ 479,21
LiquidadoR$ 7.507,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.507,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 201 a 210 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.