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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/12/2025 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 8.555,47 | R$ 0,00 | R$ 8.555,47 | Não se aplica | R$ 8.555,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 731725Pago
AQUSIÇÃO DE FICHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 8.555,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.555,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.555,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -210,00 | R$ 210,00 | R$ 1.240,00 | Não se aplica | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 729625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7225.
EmpenhadoR$ -210,00
AnuladoR$ 210,00
LiquidadoR$ 1.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -55,60 | R$ 55,60 | R$ 317,55 | Não se aplica | R$ 317,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 729425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7224.
EmpenhadoR$ -55,60
AnuladoR$ 55,60
LiquidadoR$ 317,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 317,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -33,00 | R$ 33,00 | R$ 192,00 | Não se aplica | R$ 192,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 729025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7223.
EmpenhadoR$ -33,00
AnuladoR$ 33,00
LiquidadoR$ 192,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -27,00 | R$ 27,00 | R$ 163,00 | Não se aplica | R$ 163,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 728025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7222.
EmpenhadoR$ -27,00
AnuladoR$ 27,00
LiquidadoR$ 163,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 163,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -743,62 | R$ 743,62 | R$ 4.247,13 | Não se aplica | R$ 4.247,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 727925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7221.
EmpenhadoR$ -743,62
AnuladoR$ 743,62
LiquidadoR$ 4.247,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.247,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -71,20 | R$ 71,20 | R$ 437,00 | Não se aplica | R$ 437,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 727825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7220.
EmpenhadoR$ -71,20
AnuladoR$ 71,20
LiquidadoR$ 437,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 437,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -38,00 | R$ 38,00 | R$ 230,00 | Não se aplica | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 727725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7226.
EmpenhadoR$ -38,00
AnuladoR$ 38,00
LiquidadoR$ 230,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 230,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -70,00 | R$ 70,00 | R$ 430,00 | Não se aplica | R$ 430,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 727425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7218.
EmpenhadoR$ -70,00
AnuladoR$ 70,00
LiquidadoR$ 430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 430,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -887,91 | R$ 887,91 | R$ 5.031,52 | Não se aplica | R$ 5.031,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7230.
EmpenhadoR$ -887,91
AnuladoR$ 887,91
LiquidadoR$ 5.031,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.031,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 191 a 200 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.