Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/01/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.009,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.009,22 |
Empenho nº 118624Empenhado
Aquisição de Bebidas Lacteas, destinadas as unidades de Gestão do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF, junto as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 3.009,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.009,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/01/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 11.406,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.406,88 |
Empenho nº 118424Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades de Gestão do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF, junto as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 11.406,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.406,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,20 |
Empenho nº 118324Empenhado
Publicação de Aviso de Abertura de Licitação, Pregão Eletronico nº: PE-01.250124-SMS, Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.118,00 |
Empenho nº 118224Empenhado
Publicação de Chamada Pública Nº: CH-01.220124-SEDUC, para aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.118,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.118,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/01/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 |
Empenho nº 104324Empenhado
Aquisição de Pneus, destinado ao Veículo Caminhão Compactador de Placas FMT-9B09, Lotado na Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 11.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/01/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.800,00 |
Empenho nº 103624Empenhado
Aquisição de Pneus, destinado ao Veículo Pipa de Placas OSV-7758, Lotado na malha viaria, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 11.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/01/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 |
Empenho nº 103524Empenhado
Aquisição de Pneus, destinado ao Veículo Caçamba de Placas OSK-4A77, Lotado na malha viaria, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 11.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -250,51 | R$ 250,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100524Empenhado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2911.
EmpenhadoR$ -250,51
AnuladoR$ 250,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -442,84 | R$ 442,84 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100124Empenhado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2872.
EmpenhadoR$ -442,84
AnuladoR$ 442,84
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -103,09 | R$ 103,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100024Empenhado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2868.
EmpenhadoR$ -103,09
AnuladoR$ 103,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4971 a 4980 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.