Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.076,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.076,75 |
Empenho nº 133924Empenhado
Aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 4.076,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.076,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,50 |
Empenho nº 122824Empenhado
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.900,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 4.169,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.169,00 |
Empenho nº 122024Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 4.169,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.169,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 758,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 758,40 |
Empenho nº 121924Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 758,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 758,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.218,52 | R$ 6.218,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103224Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2873.
EmpenhadoR$ -6.218,52
AnuladoR$ 6.218,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -143,33 | R$ 143,33 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100824Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2874.
EmpenhadoR$ -143,33
AnuladoR$ 143,33
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -634,66 | R$ 634,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100724Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2871.
EmpenhadoR$ -634,66
AnuladoR$ 634,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -527,47 | R$ 527,47 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100624Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2869.
EmpenhadoR$ -527,47
AnuladoR$ 527,47
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -76,59 | R$ 76,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99624Empenhado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2898.
EmpenhadoR$ -76,59
AnuladoR$ 76,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/01/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.796,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.796,01 |
Empenho nº 118724Empenhado
Aquisição de Material de Limpeza, destinados as unidades de Gestão do Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF, junto as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 1.796,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.796,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4961 a 4970 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.