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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/01/2024 | ANTONIO RAFAEL MOURA LOPES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 158024Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 02 de Fevereiro de 2024, a fim de participar da 1ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE, que será realzado no Auditório da Associação dos Municípios do Estado do Ceará - APRECE, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 30.01.002/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/01/2024 | RENATO REIS NASCIMENTO DE PAULA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 157924Empenhado
PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE 2024 que será realizado no auditório da Associação dos Municipios do Estado do Ceará- APRECE em Fortaleza-CE. CONFORME 30.01.003/2024
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/01/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 132724Empenhado
REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 04,50M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA D( COMPLEMENTO), DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/01/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | R$ 422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 422,00 |
Empenho nº 132324Empenhado
serviço de envaretamento e limpeza no intercoler do veiculo onibus de placa: OCQ-3292, lotado na secretaria de educação, vinculado a secretaria de educação do municipio de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 422,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/01/2024 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS-2 | R$ 33.477,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.477,80 |
Empenho nº 125424Empenhado
consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús-CE. Referente ao mês de janeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 33.477,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.477,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/01/2024 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 102224Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 02 de Fevereiro de 2024, a fim de participar da 1ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE, que será realzado no Auditório da Associação dos Municípios do Estado do Ceará - APRECE, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 30.01.001/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.320,00 |
Empenho nº 137124Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01040923SEOB2.
EmpenhadoR$ 15.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/01/2024 | MANOEL ANACLETO LEITÃO | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 121824Empenhado
Serviços e manutenção de Ferramentas de Trabalho (Picaretas), de uso do Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/01/2024 | ALEXANDRE FELIX DUTRA | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Empenho nº 117324Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, nos dias 30 e 31 de Janeiro de 2024 afim de participar da REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SOP, DR ITALO; e Ida ao Escritório Valor Assessoria Contábil; respectivamente, afim de tratar de assuntos do município de Ararendá-Ce. Na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 2901.01/2024-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/01/2024 | F A LIMA GLP | R$ 1.662,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.662,26 |
Empenho nº 109424Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.662,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.662,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4981 a 4990 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.