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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/01/2024 | F A LIMA GLP | R$ 38.696,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.696,14 |
Empenho nº 109124Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739,MXC-6B18,OSK-4A77,Caminhão Pipa de placas OSV-7578,CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18 CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e MOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.081223SEA
EmpenhadoR$ 38.696,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.696,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/01/2024 | F A LIMA GLP | R$ 409,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 409,50 |
Empenho nº 109024Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 409,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 409,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -178,89 | R$ 178,89 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92524Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2891.
EmpenhadoR$ -178,89
AnuladoR$ 178,89
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -113,27 | R$ 113,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92424Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2908.
EmpenhadoR$ -113,27
AnuladoR$ 113,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -417,83 | R$ 417,83 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92324Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2906.
EmpenhadoR$ -417,83
AnuladoR$ 417,83
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -417,83 | R$ 417,83 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92224Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2904.
EmpenhadoR$ -417,83
AnuladoR$ 417,83
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -210,88 | R$ 210,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2890.
EmpenhadoR$ -210,88
AnuladoR$ 210,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -417,83 | R$ 417,83 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92024Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2905.
EmpenhadoR$ -417,83
AnuladoR$ 417,83
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -37,74 | R$ 37,74 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91924Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2885.
EmpenhadoR$ -37,74
AnuladoR$ 37,74
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -113,27 | R$ 113,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91824Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2888.
EmpenhadoR$ -113,27
AnuladoR$ 113,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4991 a 5000 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.