Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -70,37 | R$ 70,37 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91724Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2884.
EmpenhadoR$ -70,37
AnuladoR$ 70,37
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -76,59 | R$ 76,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91624Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2892.
EmpenhadoR$ -76,59
AnuladoR$ 76,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -316,45 | R$ 316,45 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91424Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2896.
EmpenhadoR$ -316,45
AnuladoR$ 316,45
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/01/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 4.336,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.336,77 |
Empenho nº 146424Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO PAIC INTEGRAL (9º ANO), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE-01.040723-SEDUC.
EmpenhadoR$ 4.336,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.336,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/01/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 26.365,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.365,96 |
Empenho nº 146324Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO PAIC INTEGRAL (9º ANO), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE-01.040723-SEDUC E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 26.365,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.365,96
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/01/2024 | H RIBEIRO RAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 9.271,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.271,00 |
Empenho nº 111124Empenhado
aquisição de soros, destinados a atender a demanda do hospital francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude do municipio de ararendá-ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-02.240423-SE.
EmpenhadoR$ 9.271,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.271,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/01/2024 | F A LIMA GLP | R$ 2.005,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.005,35 |
Empenho nº 109324Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37,PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87,SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-. lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Confor
EmpenhadoR$ 2.005,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.005,35
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/01/2024 | FRANCISCO VINICIUS FARIAS LOBO | R$ 1.674,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.674,00 |
Empenho nº 108724Empenhado
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS NO VEICULO ONBUS DE PLACA OCQ-3292, LOTADO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE( COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR)
EmpenhadoR$ 1.674,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.674,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2024 | JACIRA ALVES EDUARDO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 96824Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro de 2024, a fim de Participar da 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ, que ocorrerá no Auditório Waldir Arcoverde/SESA, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 002/2024SMS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/01/2024 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 108424Empenhado
Exame de Ecocardiograma, destinado ao paciente: Isaac Davi Rodrigues de Araújo, CPF: 015.546.113-34, tendo em vista a falta de condição para a realização do mesmo, junto as unidades de saúde, vinculadas a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5001 a 5010 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.