Prefeitura Municipal de Ararendá

Data	Credor	Natureza da despesa	Empenho Histórico	Registro	Valor
27/12/2021	XX.X18.356/ 0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27120052 ABONO FUNDEB do pessoal lotados nas unidades do ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), deste município, durante o corrente ex...	Realizado	R$ 473.611,62
27/12/2021	XX.X86.085/ 0001-27 FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME	3.3.90.30.00 - Material de consumo	27120004 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PNAEC), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A...	Realizado	R$ 980,00
27/12/2021	XX.X00.118/ 0015-74 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	01070157 anulação de empenho para regularização de dotação.	Anulado	R$ 316,04
24/12/2021	XX.X15.309/ 0001-26 CM COMERCIO E SERVIÇOS DE BRITAGEM LTDA	3.3.90.30.00 - Material de consumo	22120003 Anulação de empenho referente a desconto de em NF nº: 000.000.600 série: nº 1.	Anulado	R$ 0,40
24/12/2021	XX.X18.356/ 0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24120003 ABONO DO 14º SALÁRIO do pessoal lotados nas unidades do ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), deste município, durante o c...	Realizado	R$ 221.890,41
24/12/2021	XX.X18.356/ 0001-60 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24120002 ABONO DO 14º SALÁRIO do pessoal lotados nas unidades do FUNDEB 70%, deste município, durante o corrente exercício f...	Realizado	R$ 437.043,16
24/12/2021	XX.X34.771/ 0001-62 CRISTOVÃO FIRMINO ARAÇÃO ME	3.3.90.30.00 - Material de consumo	24120001 Aquisição de Kit Multimídia, destinado ao veiculo Amarok de placas OSU-7522, lotado nas unidades Educacionais, vincu...	Realizado	R$ 4.920,00
23/12/2021	XX.X79.036/ 0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CULTURA	3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	01100183 Anulação de empenho para regularização de dotação.	Anulado	R$ 122,38
22/12/2021	XX.X15.309/ 0001-26 CM COMERCIO E SERVIÇOS DE BRITAGEM LTDA	3.3.90.30.00 - Material de consumo	21120001 Anulação de empenho referente a desconto em NF nº: 000.000.595 série nº: 1.	Anulado	R$ 0,80
22/12/2021	XX.X15.309/ 0001-26 CM COMERCIO E SERVIÇOS DE BRITAGEM LTDA	3.3.90.30.00 - Material de consumo	22120001 Aquisição de Brita 3/4, destinado a recuperação, reforma/manutenção de Sarjetas de Calçamentos, junto as vias e logr...	Realizado	R$ 1.020,00

27/12/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

27120052

ABONO FUNDEB do pessoal lotados nas unidades do ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), deste município, durante o corrente ex...

Realizado

R$ 473.611,62

27/12/2021

XX.X86.085/ 0001-27
FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

27120004

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PNAEC), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A...

Realizado

R$ 980,00

27/12/2021

XX.X00.118/ 0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01070157

anulação de empenho para regularização de dotação.

Anulado

R$ 316,04

24/12/2021

XX.X15.309/ 0001-26
CM COMERCIO E SERVIÇOS DE BRITAGEM LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

22120003

Anulação de empenho referente a desconto de em NF nº: 000.000.600 série: nº 1.

Anulado

R$ 0,40

24/12/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

24120003

ABONO DO 14º SALÁRIO do pessoal lotados nas unidades do ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), deste município, durante o c...

Realizado

R$ 221.890,41

24/12/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

24120002

ABONO DO 14º SALÁRIO do pessoal lotados nas unidades do FUNDEB 70%, deste município, durante o corrente exercício f...

Realizado

R$ 437.043,16

24/12/2021

XX.X34.771/ 0001-62
CRISTOVÃO FIRMINO ARAÇÃO ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

24120001

Aquisição de Kit Multimídia, destinado ao veiculo Amarok de placas OSU-7522, lotado nas unidades Educacionais, vincu...

Realizado

R$ 4.920,00

23/12/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CULTURA

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

01100183

Anulação de empenho para regularização de dotação.

Anulado

R$ 122,38

22/12/2021

XX.X15.309/ 0001-26
CM COMERCIO E SERVIÇOS DE BRITAGEM LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

21120001

Anulação de empenho referente a desconto em NF nº: 000.000.595 série nº: 1.

Anulado

R$ 0,80

22/12/2021

XX.X15.309/ 0001-26
CM COMERCIO E SERVIÇOS DE BRITAGEM LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

22120001

Aquisição de Brita 3/4, destinado a recuperação, reforma/manutenção de Sarjetas de Calçamentos, junto as vias e logr...

Realizado

R$ 1.020,00

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