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Ararendá

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CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Consultar despesas empenhadas é um procedimento essencial para a gestão financeira pública e privada.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico 		Registro Valor Detalhe

01/12/2023

XX.X77.169/ 0001-62
MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120030

Aquisição de peças, destiandos ao veiculo patrol HUBER WACO 140S, Lotada na malha viaria da secretaria de obras do m...

Realizado

R$ 3.262,50

01/12/2023

XX.X77.169/ 0001-62
MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120026

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA: PMR-3810 LOTADO NO PSF SANTO ANTONIO, VINCULADO A SECRETA...

Realizado

R$ 6.118,68

01/12/2023

XX.X77.169/ 0001-62
MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120028

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO JCB 3C LOTADO NA MALHA VIARIA,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO...

Realizado

R$ 6.500,00

01/12/2023

XX.X77.169/ 0001-62
MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120036

Aquisição de Peças, destinadas ao veiculos Doblôs de placas NUX-4217, lotados nas unidades do Hospital Municipal Fra...

Realizado

R$ 9.500,00

01/12/2023

XX.X77.169/ 0001-62
MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120016

Aquisição de peças, destinado ao veiculo Retroescavadeira JCB 3C, Lotado na malha viaria, vinculada a secretaria de ...

Realizado

R$ 14.882,00

01/12/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01060081

Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.

Anulado

R$ 139,15

01/12/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120141

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administ...

Realizado

R$ 142,25

01/12/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120139

Referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelhos de nº3633-1039, lotado nas unidades do Conselho tutelar, ...

Realizado

R$ 149,76

01/12/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120142

Referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de ...

Realizado

R$ 158,39

01/12/2023

XX.X35.764/ 0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

01120143

pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades de saúde deste município, durante o corrente exe...

Realizado

R$ 323,77

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