Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da...
Realizado
R$ 2.292,00
28/02/2024
24.804.712/0001-21 ALP GUERREIRO LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
28020003
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Renaut KWID ZEN 2 SBA-4F90, lotados nas unidades da Secretaria do Trabal...
Realizado
R$ 2.080,00
28/02/2024
24.804.712/0001-21 ALP GUERREIRO LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
28020005
Aquisição de Pneus, destinados aos veículos Mobi de placas POP-5891, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária de...
Realizado
R$ 2.080,00
28/02/2024
07.047.251/0001-70 ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
28020004
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste mun...
Realizado
R$ 229,90
28/02/2024
07.783.848/0002-64 F A LIMA GLP
3.3.90.30.00 - Material de consumo
28020010
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercede...
Realizado
R$ 1.537,20
28/02/2024
37.828.564/0001-27 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS-2
3.3.71.70.00 - Rateio p/ particip. em consórcio público
28020001
1ª. parcela extra do Consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús-Ceará, Referente a 1ª. de D...
Realizado
R$ 30.000,00
28/02/2024
07.783.848/0002-64 F A LIMA GLP
3.3.90.30.00 - Material de consumo
28020011
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Lotado na malha viária, vinculado as ...
Realizado
R$ 19.431,30
28/02/2024
24.804.712/0001-21 ALP GUERREIRO LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
28020009
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETA...
Realizado
R$ 13.800,00
28/02/2024
02.477.169/0001-62 MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
06020020
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2980.
Anulado
R$ 2.476,34
28/02/2024
02.477.169/0001-62 MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
06020021
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2979.
Anulado
R$ 1.488,40
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