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Ararendá

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Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

01/02/2021

XX.X89.990/ 0001-05
GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01020126

Conserto e Manutenção, constando de Recarga do Cartucho e Troca do Cilindro, destinado a Impressora, lotada nas Unid...

Realizado

260,00

01/02/2021

XX.X89.990/ 0001-05
GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01020119

Serviços de recarga dos cartuchos e Troca de Chips, destinados as impressora Samsung D-204 e D-101, lotadas no Setor...

Realizado

280,00

01/02/2021

XX.X89.990/ 0001-05
GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01020114

Conserto e Manutenção, constando de Recarga de Cartuchos e Troca do Chip, destinado as impressoras, lotadas nas unid...

Realizado

320,00

01/02/2021

XX.X89.990/ 0001-05
GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01020121

Conserto e Manutenção, constando de recargas do cartucho e Troca de Chip, destinado a Impressora Samsung D-203, lota...

Realizado

360,00

01/02/2021

XX.X49.579/ 0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020004

Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinados aos veiculos Ambulâncias de placas: NUX-4217, PMR-4890, POD-2...

Realizado

8.371,82

01/02/2021

XX.X89.990/ 0001-05
GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01020116

Conserto e Manutenção, constando de Recargas de Cartuchos e Troca de Chips e de Cilindros, destinados as Impressoras...

Realizado

655,00

01/02/2021

XX.X89.990/ 0001-05
GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01020125

CONSERTO E MANUTENÇÃO, CONSTANDO DE RECARGA E TRACA DOS CARTUCHOS, TROCA DO CILINDRO E TROCA DO KIT FUSOR, DESTINADO...

Realizado

1.395,00

01/02/2021

XX.X31.868/ 0001-28
HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020025

Aquisição de Kits, destinados a conserto e manutenção da Rede de Abastecimento de Água, vinculada as unidades da Sec...

Realizado

3.377,00

01/02/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado

01020132

parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Fevereiro do ano de 2021.

Realizado

13.532,09

01/02/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

01020077

Suplementação do empenho estimativo 04010075, destinado a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado n...

Realizado

40.000,00

Imagem com geometrias de fundo

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