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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — GABINETE DO PREFEITO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080071Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.181,83 | R$ 0,00 | R$ 1.181,83 | Não se aplica | R$ 1.181,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080070Pago
Folha de vencimentos, referente a Adicionais: (RESC 13 SAL PROP E 1/3 DE FÉRIAS.) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil 2(FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de agosto do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.181,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.181,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.181,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 48.334,22 | R$ 0,00 | R$ 48.334,22 | Não se aplica | R$ 48.334,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080069Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, FG 04 E FG 03) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil-2 (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de agosto do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 48.334,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.334,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.334,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 823.747,92 | R$ 0,00 | R$ 823.747,92 | Não se aplica | R$ 823.747,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080068Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, GRAT. DE DESLOCAMENTO, FG 04, FG 05, FG 03, FG 01, ADICIONAL NOTURNO E CARGA HORARIA SUPLEMENTAR) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)FOLHA 02, deste município, durante o mês de agosto do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 823.747,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 823.747,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 823.747,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 78.474,07 | R$ 0,00 | R$ 78.474,07 | Não se aplica | R$ 78.474,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080067Pago
Folha de vencimentos, referente a Adicionais: (GRAT. TEMPO SERVIÇO, FG 03, GRAT. DE REPRESENTACAO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de agosto do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 78.474,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.474,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78.474,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 161.447,69 | R$ 0,00 | R$ 161.447,69 | Não se aplica | R$ 161.447,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080066Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. REPRESENTAÇÃO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, FG 03, FG 02, FG 01 E FG 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de agosto do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 161.447,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 161.447,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 161.447,69
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.991,00 | R$ 0,00 | R$ 2.991,00 | Não se aplica | R$ 2.991,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080065Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO)com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 2.991,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.991,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.991,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.782,00 | Não se aplica | R$ 30.782,00 | R$ 139.218,00 |
Empenho nº 03080064Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 170.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.782,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.782,00
A pagarR$ 139.218,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | Não se aplica | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080063Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 150 (CENTO E CINQUENTA) pacientes e pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 16.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.358,58 | Não se aplica | R$ 8.358,58 | R$ 91.641,42 |
Empenho nº 03080062Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.358,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.358,58
A pagarR$ 91.641,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 711 a 720 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.