Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 25.400,00 | R$ 0,00 | R$ 25.400,00 | Não se aplica | R$ 25.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080061Pago
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, Liceu e Varjota, deste municípío. Referente ao mês de agosto de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 25.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 59.087,00 | R$ 0,00 | R$ 59.087,00 | Não se aplica | R$ 59.087,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080060Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de agosto do ano de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 59.087,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.087,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.087,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 99.615,00 | R$ 0,00 | R$ 99.615,00 | Não se aplica | R$ 99.615,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080059Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da Sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de agosto do ano de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 99.615,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99.615,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.615,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 99.042,50 | R$ 0,00 | R$ 99.042,50 | Não se aplica | R$ 99.042,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080058Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de agosto de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 99.042,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99.042,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.042,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 69.200,00 | R$ 0,00 | R$ 69.200,00 | Não se aplica | R$ 69.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080057Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de agosto de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 69.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 70.007,00 | R$ 0,00 | R$ 70.007,00 | Não se aplica | R$ 70.007,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080056Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F Maria Amélia Rodrigues de Sousa na localidade de Veremos. Referente ao mês de agosto de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 70.007,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.007,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.007,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 76.317,00 | R$ 0,00 | R$ 76.317,00 | Não se aplica | R$ 76.317,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080055Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Escola E.E.I.E.F Antônio de Sousa Barros, na Localidade de Ramadinha, deste Municípío. Referente ao mês de agosto de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 76.317,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.317,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.317,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 72.414,00 | R$ 0,00 | R$ 72.414,00 | Não se aplica | R$ 72.414,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080054Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.I.E.F José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro, zona rural deste município. Referente ao mês de agosto de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 72.414,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.414,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.414,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 144.806,75 | R$ 0,00 | R$ 144.806,75 | Não se aplica | R$ 144.806,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080053Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de agosto de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 144.806,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 144.806,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144.806,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 75.687,00 | R$ 0,00 | R$ 75.687,00 | Não se aplica | R$ 75.687,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080052Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da Escola Raimundo Domiciano Peixoto na localidade de Lagoa dos Bois e Escola João Rodrigues de Araújo na localidade de Siriema. Referente ao mês de agosto de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 75.687,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.687,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.687,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 721 a 730 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.