Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 20.138,35 | R$ 0,00 | R$ 20.138,35 | Não se aplica | R$ 20.138,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080081Pago
Folha de vencimentos(ADICIONAL NOTURNO, FG 04, REPRESENTAÇÃO E INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 20.138,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.138,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.138,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.188,73 | R$ 0,00 | R$ 1.188,73 | Não se aplica | R$ 1.188,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080080Pago
Folha de vencimentos (1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.188,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.188,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.188,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 41.828,50 | R$ 0,00 | R$ 41.828,50 | Não se aplica | R$ 41.828,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080079Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADIC. NOTURNO, FG 04, INSALUBRIDADE, PLANTÃO 24H E HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 41.828,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.828,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.828,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 71.053,46 | R$ 0,00 | R$ 71.053,46 | Não se aplica | R$ 71.053,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080078Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 71.053,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.053,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.053,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 — SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.761,28 | R$ 0,00 | R$ 3.761,28 | Não se aplica | R$ 3.761,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080077Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADICIO. INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 3.761,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.761,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.761,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 540,33 | R$ 0,00 | R$ 540,33 | Não se aplica | R$ 540,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080076Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto deste município, durante o mês de agosto do corrente exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 540,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 540,33 | R$ 0,00 | R$ 540,33 | Não se aplica | R$ 540,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080075Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 540,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 15.584,80 | R$ 0,00 | R$ 15.584,80 | Não se aplica | R$ 15.584,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080074Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 15.584,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.584,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.584,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.080,66 | R$ 0,00 | R$ 1.080,66 | Não se aplica | R$ 1.080,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080073Pago
Folha de vencimentos(1/3 FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.080,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 34.204,03 | R$ 0,00 | R$ 34.204,03 | Não se aplica | R$ 34.204,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080072Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRABALHO RELEVANTE, FG 03, FG 04 E ADIC. NOTURNO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 34.204,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.204,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.204,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 701 a 710 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.