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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.073,00 | R$ 0,00 | R$ 1.073,00 | Não se aplica | R$ 1.073,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080091Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL03311025SMS.
EmpenhadoR$ 1.073,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.073,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.073,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 | Não se aplica | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080090Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL03311025SMS.
EmpenhadoR$ 1.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.210,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 3.204,65 | R$ 0,00 | R$ 3.204,65 | Não se aplica | R$ 3.204,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080089Pago
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL02311025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.204,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.204,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.204,65
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/08/2026 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 19.359,60 | R$ 0,00 | R$ 19.359,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.359,60 |
Empenho nº 03080088Liquidado
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA MINIMO 03 EIXOS, CAPACIDADE MINIMA DE 16 TONELADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADO A TRANSPORTAR MAQUINAS PESADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº00.01-2022-PP. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.
EmpenhadoR$ 19.359,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.359,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.359,60
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | LUZIA BEZERRA MOURÃO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080087Pago
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na E.E.F. FRANCISCO MOURÃO LIMA,LOCALIZADO À RUA PINTOS BASTOS,N°319,SEDE DO MUNICÍPIO DE ARAENDÁ-CE,DURANE O MêS DE AGOSTO DE 2026.PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,27 | Não se aplica | R$ 1.770,27 | R$ 2.229,73 |
Empenho nº 03080086Pago
tarifas, emolumentos e/ou serviços bancarios, durante o exercicio financeiro de 2026, nas contas correntes da Prefeitura Municipal de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.770,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.770,27
A pagarR$ 2.229,73
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 30.182,20 | R$ 0,00 | R$ 30.182,20 | Não se aplica | R$ 30.182,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080085Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, FG 05, TRAB. RELEVANTE E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 30.182,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.182,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.182,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.484,00 | R$ 0,00 | R$ 6.484,00 | Não se aplica | R$ 6.484,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080084Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 6.484,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.484,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.484,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 7.566,00 | R$ 0,00 | R$ 7.566,00 | Não se aplica | R$ 7.566,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080083Pago
Folha de vencimentos(ADIC. INSALUBRIDADE, DESLOC. LEI 201/2010, GRAT. DE TRAB. RELEVANTE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 7.566,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.566,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.566,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.837,13 | R$ 0,00 | R$ 1.837,13 | Não se aplica | R$ 1.837,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080082Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de agosto do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.837,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.837,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.837,13
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 691 a 700 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.