Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.401,30 | R$ 0,00 | R$ 1.401,30 | Não se aplica | R$ 1.401,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060081Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO CRAS, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL04311025-STAS.
EmpenhadoR$ 1.401,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.401,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.401,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060080Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL.04311025STAS.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | Não se aplica | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060079Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL04311025SEAD.
EmpenhadoR$ 570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 570,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 297,00 | R$ 0,00 | R$ 297,00 | Não se aplica | R$ 297,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060078Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL04311025SEAD.
EmpenhadoR$ 297,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 297,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 297,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.620,99 | R$ 0,00 | R$ 1.620,99 | Não se aplica | R$ 1.620,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060077Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.620,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 30.362,31 | R$ 0,00 | R$ 30.362,31 | Não se aplica | R$ 30.362,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060076Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO, FG 05, TRAB. RELEVANTE E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 30.362,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.362,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.362,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Não se aplica | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060075Pago
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL02311025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 8.204,00 | R$ 0,00 | R$ 8.204,00 | Não se aplica | R$ 8.204,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060074Pago
Folha de vencimentos(ADIC. INSALUBRIDADE, DESLOC. LEI 201/2010, GRAT. DE TRAB. RELEVANTE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 8.204,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.204,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.204,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.233,93 | R$ 0,00 | R$ 3.233,93 | Não se aplica | R$ 3.233,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060073Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 3.233,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.233,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.233,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 20.944,35 | R$ 0,00 | R$ 20.944,35 | Não se aplica | R$ 20.944,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060072Pago
Folha de vencimentos(ADICIONAL NOTURNO, FG 04, REPRESENTAÇÃO E INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 20.944,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.944,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.944,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1791 a 1800 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.