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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 693,00 | R$ 0,00 | R$ 693,00 | Não se aplica | R$ 693,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060092Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 03.311025-SMS.
EmpenhadoR$ 693,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 693,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 693,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060090Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 675,20 | R$ 0,00 | R$ 675,20 | Não se aplica | R$ 675,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060089Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Almoxarifado, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 675,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 675,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 675,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 676,00 | R$ 0,00 | R$ 676,00 | Não se aplica | R$ 676,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060088Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 676,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 676,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 676,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060087Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 01311025-SEAD.
EmpenhadoR$ 660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | Não se aplica | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060086Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Controladoria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 742,00 | R$ 0,00 | R$ 742,00 | Não se aplica | R$ 742,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060085Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Transportes, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 742,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 742,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 742,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 541,00 | R$ 0,00 | R$ 541,00 | Não se aplica | R$ 541,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060084Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 541,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 541,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 541,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 635,00 | R$ 0,00 | R$ 635,00 | Não se aplica | R$ 635,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060083Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor Pessoal, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 635,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 635,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 635,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 983,00 | R$ 0,00 | R$ 983,00 | Não se aplica | R$ 983,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060082Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Contabilidade, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 983,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 983,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 983,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1781 a 1790 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.