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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.937,13 | R$ 0,00 | R$ 1.937,13 | Não se aplica | R$ 1.937,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060071Pago
Folha de vencimentos (1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.937,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.937,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.937,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 42.006,12 | R$ 0,00 | R$ 42.006,12 | Não se aplica | R$ 42.006,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060070Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADIC. NOTURNO, FG 04, INSALUBRIDADE, PLANTÃO 24H E HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 42.006,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.006,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.006,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 9.446,43 | R$ 0,00 | R$ 9.446,43 | Não se aplica | R$ 9.446,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060069Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS. Recurso da proposta de Custeio PAP 36000744788202600/2026.
EmpenhadoR$ 9.446,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.446,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.446,43
A pagarR$ 0,00
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| 01 — SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.715,71 | R$ 0,00 | R$ 3.715,71 | Não se aplica | R$ 3.715,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060068Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADICIO. INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 3.715,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.715,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.715,71
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | Não se aplica | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060067Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 150 (CENTO E CINQUENTA) pacientes e pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Junho de 2026.
EmpenhadoR$ 16.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.296,80 | R$ 0,00 | R$ 1.296,80 | Não se aplica | R$ 1.296,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060066Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.296,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.296,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.296,80
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 15.584,80 | R$ 0,00 | R$ 15.584,80 | Não se aplica | R$ 15.584,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060065Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 15.584,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.584,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.584,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.080,66 | R$ 0,00 | R$ 1.080,66 | Não se aplica | R$ 1.080,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060064Pago
Folha de vencimentos(1/3 FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.080,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,66
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 34.496,37 | R$ 0,00 | R$ 34.496,37 | Não se aplica | R$ 34.496,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060063Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRABALHO RELEVANTE, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO, FG 03, FG 04 E ADIC. NOTURNO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 34.496,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.496,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.496,37
A pagarR$ 0,00
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| 02 — GABINETE DO PREFEITO | 01/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.333,33 | R$ 0,00 | R$ 1.333,33 | Não se aplica | R$ 1.333,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060062Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de junho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.333,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.333,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.333,33
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1801 a 1810 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.