Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/06/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 455,00 | Não se aplica | R$ 455,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060002Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 455,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 455,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 455,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/06/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 | Não se aplica | R$ 585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060001Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 585,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/06/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 14.150,00 | R$ 0,00 | R$ 14.150,00 | Não se aplica | R$ 14.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060033Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01041225SEOB..
EmpenhadoR$ 14.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 674,00 | R$ 0,00 | R$ 674,00 | Não se aplica | R$ 674,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060032Pago
Publicação de extrato de aditivo contratual. Primeiro Aditivo ao Contrato Nº 2402.02/2026 - Processo Originário: CH-01.090126-SEDUC. Através de POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 674,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 674,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 674,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 628,00 | R$ 0,00 | R$ 628,00 | Não se aplica | R$ 628,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060031Pago
Publicação de extrato de aditivo contratual. Primeiro Aditivo ao Contrato Nº 2402.05/2026 - Processo Originário: CH-01.090126-SEDUC. Através de POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 628,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 628,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 628,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.391,80 | R$ 411,80 | R$ 2.980,00 | Não se aplica | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060030Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.391,80
AnuladoR$ 411,80
LiquidadoR$ 2.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.980,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.027,28 | R$ 0,00 | R$ 5.027,28 | Não se aplica | R$ 5.027,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060029Pago
Aquisição de Filtros, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: RIK-4A80, RIK-5G10, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SAX-1F91, THO-6I81, TIG-8F09, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 5.027,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.027,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.027,28
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | Não se aplica | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060028Pago
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TITULARIDADE DE JOSÉ IRANILDO PEREIRA DE FREITAS, PORTADOR DO CPF: 053.816.153-10.
EmpenhadoR$ 144,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 144,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 42.945,00 | R$ 0,00 | R$ 42.945,00 | Não se aplica | R$ 42.945,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060027Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades da Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-200126-SEDUC.
EmpenhadoR$ 42.945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.945,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.945,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.655,00 | R$ 0,00 | R$ 3.655,00 | Não se aplica | R$ 3.655,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060026Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.655,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.655,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.655,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1491 a 1500 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.