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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 18/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.768,26 | R$ 106,10 | R$ 1.662,16 | Não se aplica | R$ 1.662,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060012Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 140S, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.768,26
AnuladoR$ 106,10
LiquidadoR$ 1.662,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.662,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 18/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 860,00 | R$ 51,60 | R$ 808,40 | Não se aplica | R$ 808,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060011Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba VW 24280 de placas PMX-2B58, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 860,00
AnuladoR$ 51,60
LiquidadoR$ 808,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 808,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 450,00 | R$ 54,00 | R$ 396,00 | Não se aplica | R$ 396,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060010Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas RIK-2E80, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 54,00
LiquidadoR$ 396,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 396,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.110,00 | R$ 133,20 | R$ 976,80 | Não se aplica | R$ 976,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060009Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de Placas HVY-5242, lotado no Abastecimento de Água Potável nas Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.110,00
AnuladoR$ 133,20
LiquidadoR$ 976,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 976,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/06/2026 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 474,00 | R$ 0,00 | R$ 474,00 | Não se aplica | R$ 474,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060008Pago
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM TITULARIDADES DE: MARIA LUZELENA MORAIS DE SOUSA(PFA3 2 ANOS CARTÃO) E MARIA LUZELENA MORAIS DE SOUSA(PFA3 2 ANOS TOKEN), COM A TITULAR PORTADORA DO CPF: 084.446.707-31.
EmpenhadoR$ 474,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 474,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 474,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/06/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 52.500,00 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 | Não se aplica | R$ 22.500,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 18060007Pago
Recurso pecuniário aos profissionais médicos participantes do PROGRAMA MAIS MEDICOS, ou Similares, quando em serviço no Município de Ararendá - Ce, conforme Lei nº. 353/2019. Conforme lei em vigor. Referente ao exersicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 52.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.500,00
A pagarR$ 30.000,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/06/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 23.118,80 | R$ 0,00 | R$ 23.118,80 | Não se aplica | R$ 23.118,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060006Pago
Aquisição de Material médico hospitalar, odontológico, similares, medicação material cirurgico, equipamentos deversos, materiais de próteses, entre outros destinados as unidades de Saúde do Municipio de Ararendá-CE, Vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 23.118,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.118,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.118,80
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/06/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 143,00 | Não se aplica | R$ 143,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060005Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 143,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 143,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 143,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 18/06/2026 | E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060004Pago
elaboração dos Editais e acompanhamento das Etapas do Certame do Chamamento Publico, destinado a Seleção de Projetos Culturais, custeados com Recursos Federais da Politica Nacional ALDIR BLANC, de Fomento a Cultura, no Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/06/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | Não se aplica | R$ 195,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060003Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 195,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1481 a 1490 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.