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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | 56.298.934 JOSE ALYSSON EVARISTO DE SOUSA TORRES | R$ 1.984,00 | R$ 0,00 | R$ 1.984,00 | Não se aplica | R$ 1.984,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: SAZ-9J32, SAX-1F91, TIG-8F09, E THO-6I81, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MÚNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-03.100326-SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.984,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.984,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.984,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 5.716,00 | R$ 0,00 | R$ 5.716,00 | Não se aplica | R$ 5.716,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060024Pago
AQUISIÇÃO DE ROTEADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 5.716,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.716,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.716,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | Não se aplica | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060023Pago
AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1200VA 600W, DESTINADOS AO ELEVADOR NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060022Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Gol de PLACAS OSU-6672, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — GABINETE DO PREFEITO | 17/06/2026 | EMILY BERNARDINO EDUARDO | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060021Pago
Ajuda de Custo, para Estada na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 21 a 24 de Junho de 2026, a fim de PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MEDALHAS E PREMIAÇÃO DA 20° OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 17.06.012/2026.
EmpenhadoR$ 1.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 481,87 | R$ 0,00 | R$ 481,87 | Não se aplica | R$ 481,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060020Pago
Aquisição de Soluções em geral, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.101255SMS.
EmpenhadoR$ 481,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 481,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 481,87
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.447,50 | R$ 0,00 | R$ 1.447,50 | Não se aplica | R$ 1.447,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060019Pago
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saude. Conforme licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.447,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.447,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.447,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060018Pago
Aquisição de Medicamentos diversos, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saude. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.101255SMS.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.235,00 | R$ 0,00 | R$ 1.235,00 | Não se aplica | R$ 1.235,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060017Pago
Aquisição de medicamentos P/Sistema Nervoso, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saude. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.101255SMS.
EmpenhadoR$ 1.235,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.235,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.235,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 7.700,50 | R$ 0,00 | R$ 7.700,50 | Não se aplica | R$ 7.700,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17060016Pago
Aquisição de Medicamentos Antifecciosos, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saude. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.101255SMS.
EmpenhadoR$ 7.700,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.700,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.700,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1501 a 1510 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.