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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.966,99 | R$ 0,00 | R$ 1.966,99 | Não se aplica | R$ 1.966,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070009Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.966,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.966,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.966,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 806,34 | R$ 0,00 | R$ 806,34 | Não se aplica | R$ 806,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070008Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 806,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 806,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 806,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.557,73 | R$ 0,00 | R$ 1.557,73 | Não se aplica | R$ 1.557,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070007Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.557,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.557,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.557,73
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.696,39 | R$ 0,00 | R$ 1.696,39 | Não se aplica | R$ 1.696,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070006Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.696,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.696,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.696,39
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 3.475,29 | R$ 0,00 | R$ 3.475,29 | Não se aplica | R$ 3.475,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070005Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, Van TIA-7F07 e Ônibus SBC-2F46, lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.475,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.475,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.475,29
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 06/07/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070004Pago
ART REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/07/2026 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.340,00 | R$ 0,00 | R$ 3.340,00 | Não se aplica | R$ 3.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070003Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/07/2026 | JOSÉ ALEXANDRE ALVES FERREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070002Pago
Ajuda de Custo, para Estada na Cidade do Porto Alegre - RS, nos dias 11 a 15 de Julho de 2026, a fim do XXXIX CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), a ser realizado na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 019/2026SMS.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 06/07/2026 | 56.044.694 JOSE ELIESIO BEZERRA DE SOUSA | R$ 2.811,00 | R$ 0,00 | R$ 2.811,00 | Não se aplica | R$ 2.811,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01.090226-SEJUV.
EmpenhadoR$ 2.811,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.811,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.811,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 560,00 | R$ 33,60 | R$ 526,40 | Não se aplica | R$ 526,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070008Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 120k, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 560,00
AnuladoR$ 33,60
LiquidadoR$ 526,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,40
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1191 a 1200 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.