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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/07/2026 | MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS | R$ 858,04 | R$ 0,00 | R$ 858,04 | Não se aplica | R$ 858,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070003Pago
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A TRAIBLAZER DE PLACAS SBL-8G03, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 858,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 858,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 858,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/07/2026 | FRANCISCO BESERRA DOS SANTOS | R$ 4.990,00 | R$ 0,00 | R$ 4.990,00 | Não se aplica | R$ 4.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070002Pago
SERVIÇOS DE REGULAGEM DE FREIOS, REGULAGEM DE EMBREAGEM E ARQUEAMENTO DAS MOLAS TRASEIRAS DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OCQ-4142, OCQ-2122 E OCQ-3C92, LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 4.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 07/07/2026 | FRANCISCO CID MOREIRA | R$ 3.132,50 | R$ 0,00 | R$ 3.132,50 | Não se aplica | R$ 3.132,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070001Pago
Serviços Referentes a confecção de 35 Manilhas 50x50 de concreto, destinadas a manutenção de Bueiros nas ruas e avenidas, vinculadas a Secretária de Obras do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 3.132,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.132,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.132,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/07/2026 | L RODRIGUES VIEIRA ME | R$ 873,00 | R$ 0,00 | R$ 873,00 | Não se aplica | R$ 873,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070016Pago
Serviços Funerários de fornecimento de Urna Funerária, destinado a falecida: RAIMUNDA DE PAULO RUFINO, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº: 018051 01 55 2026 4 00006 199 0002293 14, cadastrado nos Programas de Assistência Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 873,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 873,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 873,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/07/2026 | L RODRIGUES VIEIRA ME | R$ 269,70 | R$ 0,00 | R$ 269,70 | Não se aplica | R$ 269,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070015Pago
Serviços Funerários referente ao translado com carro fúnebre, destinado a falecida: RAIMUNDA DE PAULO RUFINO, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº: 018051 01 55 2026 4 00006 199 0002293 14, cadastrado nos Programas de Assistência Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 269,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 269,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 269,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/07/2026 | L RODRIGUES VIEIRA ME | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 | Não se aplica | R$ 843,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070014Pago
Serviços Funerários de Ornamentação, destinado a falecida: Raimunda de Paulo Rufino, CERTIDÃO DE ÓBITO Nº: 018051 01 55 2026 4 00006 199 0002293 14, cadastrado nos Programas de Assistência Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 843,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 843,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 843,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 06/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 56.308,21 | R$ 0,00 | R$ 56.308,21 | Não se aplica | R$ 56.308,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070013Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Patrol 140S, Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora, Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, OCK-8B12, Caminhão Pipa de placas HVY-5242, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACAS: HVU-4782 e HUI-6259, D40 PLACA: JNW-5E18, RETROESCAVADEIRA 416, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, Caminhão Pipa de PLACA: OSV-7758, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Se
EmpenhadoR$ 56.308,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.308,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.308,21
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.092,89 | R$ 0,00 | R$ 5.092,89 | Não se aplica | R$ 5.092,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070012Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 5.092,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.092,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.092,89
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.941,58 | R$ 0,00 | R$ 2.941,58 | Não se aplica | R$ 2.941,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070011Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.941,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.941,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.941,58
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 12.308,68 | R$ 0,00 | R$ 12.308,68 | Não se aplica | R$ 12.308,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070010Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, TIK-7E17 e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08 e GAA-7G72, lotados no Transporte Escolar, vinculados
EmpenhadoR$ 12.308,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.308,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.308,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.