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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.233,00 | R$ 73,98 | R$ 1.159,02 | Não se aplica | R$ 1.159,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070007Pago
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo SAVEIRO OSE-5I03, lotada nas unidades da Iluminação Públicas, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.233,00
AnuladoR$ 73,98
LiquidadoR$ 1.159,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.159,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 03/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 207,06 | R$ 12,42 | R$ 194,64 | Não se aplica | R$ 194,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070006Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba VW 24280 de placas PMX-2B58, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 207,06
AnuladoR$ 12,42
LiquidadoR$ 194,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 184,00 | R$ 3,68 | R$ 180,32 | Não se aplica | R$ 180,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070005Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Moto de Placa OSA-6492, lotada nas unidades Educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do Múnicípio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 184,00
AnuladoR$ 3,68
LiquidadoR$ 180,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 2.098,02 | R$ 0,00 | R$ 2.098,02 | Não se aplica | R$ 2.098,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070004Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, TIK-7E17 e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08 e GAA-7G72, lotados no Transporte Escolar, vincu
EmpenhadoR$ 2.098,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.098,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.098,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 2.113,92 | R$ 0,00 | R$ 2.113,92 | Não se aplica | R$ 2.113,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070003Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Baú de placas RIE-0H22 e Amarok de placas OSU-7522 lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.113,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.113,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.113,92
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 232,83 | R$ 0,00 | R$ 232,83 | Não se aplica | R$ 232,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070002Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 232,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 232,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 232,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — SECRETARIA DE AGRICULTURA | 03/07/2026 | JUAN RICHARD TORRES MARINHO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070001Pago
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIGAÇÃO DE ÁGUA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA, QUE ESTÁ DE FÉRIAS NA FUNÇÃO DE LIGADORA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE DE VEREMOS - ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/07/2026 | BARTOLOMEU BARBOSA SILVA FILHO | R$ 1.158,00 | R$ 0,00 | R$ 1.158,00 | Não se aplica | R$ 1.158,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070008Pago
Serviços de Apresentação Musical no encontro de Gestores Escolares e Técnicos Pedagógicos do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.158,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.158,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.158,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 180,00 | R$ 20,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070007Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 02/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 732,25 | R$ 43,94 | R$ 688,31 | Não se aplica | R$ 688,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070006Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba PAC de placas OSK-4A77, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 732,25
AnuladoR$ 43,94
LiquidadoR$ 688,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 688,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1201 a 1210 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.