Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/07/2026 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 8.660,00 | R$ 0,00 | R$ 8.660,00 | Não se aplica | R$ 8.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.03/2025-SEAD.
EmpenhadoR$ 8.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 28/07/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 999,00 | Não se aplica | R$ 999,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070002Pago
Aquisição de um Gelagua de coluna com 2 torneiras, destinado ao Alojamento dos Motoristas, junto a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-CE. Conforme Pregão N° 0804.01/2025SEDU.
EmpenhadoR$ 999,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 999,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 999,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/07/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28070001Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados ao Setor de Compras, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Pregão N° 0804.01/2025SEDU.
EmpenhadoR$ 330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -32,56 | R$ 32,56 | R$ 510,14 | Não se aplica | R$ 510,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070006Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3770.
EmpenhadoR$ -32,56
AnuladoR$ 32,56
LiquidadoR$ 510,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 510,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -44,57 | R$ 44,57 | R$ 698,32 | Não se aplica | R$ 698,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070005Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3769.
EmpenhadoR$ -44,57
AnuladoR$ 44,57
LiquidadoR$ 698,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 698,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -24,38 | R$ 24,38 | R$ 178,82 | Não se aplica | R$ 178,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070008Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3768.
EmpenhadoR$ -24,38
AnuladoR$ 24,38
LiquidadoR$ 178,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 178,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -68,82 | R$ 68,82 | R$ 1.078,18 | Não se aplica | R$ 1.078,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070029Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3759.
EmpenhadoR$ -68,82
AnuladoR$ 68,82
LiquidadoR$ 1.078,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.078,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -80,13 | R$ 80,13 | R$ 1.255,37 | Não se aplica | R$ 1.255,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070028Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3758.
EmpenhadoR$ -80,13
AnuladoR$ 80,13
LiquidadoR$ 1.255,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.255,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -299,43 | R$ 299,43 | R$ 1.834,00 | Não se aplica | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070013Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8460.
EmpenhadoR$ -299,43
AnuladoR$ 299,43
LiquidadoR$ 1.834,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.834,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -154,18 | R$ 154,18 | R$ 947,00 | Não se aplica | R$ 947,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070011Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8458.
EmpenhadoR$ -154,18
AnuladoR$ 154,18
LiquidadoR$ 947,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 851 a 860 de 1100 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 37 | R$ 2.492.352,28 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 91 | R$ 477.265,61 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.