Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -84,00 | R$ 84,00 | R$ 1.430,00 | Não se aplica | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070031Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8437.
EmpenhadoR$ -84,00
AnuladoR$ 84,00
LiquidadoR$ 1.430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.430,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -12,92 | R$ 12,92 | R$ 76,00 | Não se aplica | R$ 76,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070014Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8453.
EmpenhadoR$ -12,92
AnuladoR$ 12,92
LiquidadoR$ 76,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -137,14 | R$ 137,14 | R$ 838,00 | Não se aplica | R$ 838,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070013Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8455.
EmpenhadoR$ -137,14
AnuladoR$ 137,14
LiquidadoR$ 838,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 838,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070007Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8461.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 138,51 | R$ 19,51 | R$ 119,00 | Não se aplica | R$ 119,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070018Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Saveiro de placas PNP-9A05, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 138,51
AnuladoR$ 19,51
LiquidadoR$ 119,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 27/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 85.160,00 | R$ 0,00 | R$ 85.160,00 | Não se aplica | R$ 85.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070017Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 85.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.749,89 | R$ 0,00 | R$ 4.749,89 | Não se aplica | R$ 4.749,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070016Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 4.749,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.749,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.749,89
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 27/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 44.697,79 | R$ 0,00 | R$ 44.697,79 | Não se aplica | R$ 44.697,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070015Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Patrol 140S, Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora, Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, OCK-8B12, Caminhão Pipa de placas HVY-5242, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACAS: HVU-4782 e HUI-6259, D40 PLACA: JNW-5E18, RETROESCAVADEIRA 416, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, Caminhão Pipa de PLACA: OSV-7758, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Se
EmpenhadoR$ 44.697,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.697,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.697,79
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 894,19 | R$ 0,00 | R$ 894,19 | Não se aplica | R$ 894,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070014Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 894,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 894,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 894,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.286,34 | R$ 0,00 | R$ 2.286,34 | Não se aplica | R$ 2.286,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070013Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.286,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.286,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.286,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 861 a 870 de 1085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 37 | R$ 2.492.352,28 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 90 | R$ 476.731,82 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.