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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2026 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | R$ 698.093,00 | R$ 0,00 | R$ 698.093,00 | Não se aplica | R$ 698.093,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080005Pago
AQUISIÇÃO DE KITS ROBÓTICA/BNCC COMPUTAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EEF FIRMINO JOSÉ, EEF 21 DE DEZEMBRO, EEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-01.080626-SEDUC.
EmpenhadoR$ 698.093,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 698.093,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 698.093,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2026 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | R$ 657.000,00 | R$ 0,00 | R$ 657.000,00 | Não se aplica | R$ 657.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080004Pago
AQUISIÇÃO DE KITS ROBÓTICA/BNCC COMPUTAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EEF FIRMINO JOSÉ, EEF 21 DE DEZEMBRO, EEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-01.080626-SEDUC.
EmpenhadoR$ 657.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 657.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 657.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2026 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | Não se aplica | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080003Pago
AQUISIÇÃO DE KITS ROBÓTICA/BNCC COMPUTAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EEIEF 03 DE DEZEMBRO, EEIEF ANTONIO DE SOUSA BARROS, EEIEF MARIA AMÉLIA RODRIGUES E EEIEF JOSÉ ALVES DE SENA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-01.080626-SEDUC.
EmpenhadoR$ 280.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 12/08/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080002Pago
ART REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 277,20M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, 88,00M DE MEIO FIO DE CONCRETO E SARJETA DE CONCRETO DO ADITIVO DA RUA PROJETADA 02, LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2026 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | R$ 876.000,00 | R$ 0,00 | R$ 876.000,00 | Não se aplica | R$ 876.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080001Pago
AQUISIÇÃO DE KITS ROBÓTICA/BNCC COMPUTAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EEIEF 03 DE DEZEMBRO, EEIEF ANTONIO DE SOUSA BARROS, EEIEF MARIA AMÉLIA RODRIGUES E EEIEF JOSÉ ALVES DE SENA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-01.080626-SEDUC.
EmpenhadoR$ 876.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 876.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 876.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/08/2026 | ORLANDO R. CHAVES | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | Não se aplica | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080023Pago
Serviços Especializados em limpeza e instalação de ar, junto ao Hospital Municipal Francisco Mourão Limaa, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL-03.130126-SMS.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/08/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 10.422,72 | R$ 0,00 | R$ 10.422,72 | Não se aplica | R$ 10.422,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080022Pago
AQUISIÇÃO DE UNIFORMESS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE01.150725SEAD.
EmpenhadoR$ 10.422,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.422,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.422,72
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/08/2026 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 3.988,00 | R$ 0,00 | R$ 3.988,00 | Não se aplica | R$ 3.988,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080021Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-200126-SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.988,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.988,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.988,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 3.168,45 | R$ 0,00 | R$ 3.168,45 | Não se aplica | R$ 3.168,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080020Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Microonibus de Placa: RIK-4A80, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 3.168,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.168,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.168,45
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/08/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.004,30 | R$ 0,00 | R$ 1.004,30 | Não se aplica | R$ 1.004,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080019Pago
AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4 E FITA ADESIVA, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.004,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.004,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.004,30
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 501 a 510 de 958 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 33 | R$ 2.436.443,31 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 17 | R$ 501.396,63 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 79 | R$ 433.841,24 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.