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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/08/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080004Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/08/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080003Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/08/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 | R$ 3.315,00 | Não se aplica | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080002Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE-01.210825-SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.315,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.315,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 14/08/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14080001Pago
ART referente a projeto, orçamento e fiscalização da reforma da fachada da Biblioteca Municipal, Maria Carlos Mourão, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/08/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.110,40 | R$ 0,00 | R$ 1.110,40 | Não se aplica | R$ 1.110,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080003Pago
Publicação de extrato de aditivo. Prorrogação de Contrato Original. Contratante: Prefeitura Municipal de Ararendá, Secretaria de Obras - Contratada: MAX & Miranda Construtor LTDA. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.110,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.110,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.110,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/08/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 2.497,10 | R$ 0,00 | R$ 2.497,10 | Não se aplica | R$ 2.497,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080002Pago
Publicação de extrato de aditivo. Prorrogação de Contrato Original. Contratante: Prefeitura Municipal de Ararendá, Secretaria de Obras - Contratada: MAX & Miranda Construtor LTDA. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 2.497,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.497,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.497,10
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/08/2026 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 | Não se aplica | R$ 770,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13080001Pago
ESTAMPAGEM DE PLACAS OFICIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACAS: UUI-5E15, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 770,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 12/08/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 | R$ 15.700,00 | Não se aplica | R$ 15.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01041225SEOB..
EmpenhadoR$ 15.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/08/2026 | ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 | Não se aplica | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080007Pago
Serviços de Engenharia Clinica, destinados a manutenção preventiva e corretiva nos PSFs: Centro, Sede Rural, Lagoa do Peixe e Ramadinha, com substituição de peças, vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2902.01-2024SMS.
EmpenhadoR$ 2.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2026 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | Não se aplica | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080006Pago
AQUISIÇÃO DE KITS ROBÓTICA/BNCC COMPUTAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EEF FIRMINO JOSÉ, EEF 21 DE DEZEMBRO, EEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-01.080626-SEDUC.
EmpenhadoR$ 210.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 210.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 491 a 500 de 963 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 33 | R$ 2.436.443,31 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 17 | R$ 501.396,63 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 79 | R$ 433.841,24 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.