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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/08/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 | Não se aplica | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080013Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE-01.210825-SEDUC E ADITIVOS..
EmpenhadoR$ 4.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 5.188,40 | R$ 0,00 | R$ 5.188,40 | Não se aplica | R$ 5.188,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080012Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Baú de placas RIE-0H22 e Amarok de placas OSU-7522 lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.188,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.188,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.188,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 32.347,76 | R$ 0,00 | R$ 32.347,76 | Não se aplica | R$ 32.347,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080011Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, TIK-7E17 e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08 e GAA-7G72, lotados no Transporte Escolar,
EmpenhadoR$ 32.347,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.347,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.347,76
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 10.689,80 | R$ 0,00 | R$ 10.689,80 | Não se aplica | R$ 10.689,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080010Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, Van TIA-7F07 e Ônibus SBC-2F46, lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 10.689,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.689,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.689,80
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.125,55 | R$ 0,00 | R$ 3.125,55 | Não se aplica | R$ 3.125,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080009Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 3.125,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.125,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.125,55
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.990,55 | R$ 0,00 | R$ 2.990,55 | Não se aplica | R$ 2.990,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080008Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.990,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.990,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.990,55
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.070,37 | R$ 0,00 | R$ 1.070,37 | Não se aplica | R$ 1.070,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080007Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.070,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.070,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.070,37
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 896,65 | R$ 0,00 | R$ 896,65 | Não se aplica | R$ 896,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080006Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 896,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 896,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 896,65
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.642,98 | R$ 0,00 | R$ 5.642,98 | Não se aplica | R$ 5.642,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080005Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 5.642,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.642,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.642,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.089,38 | R$ 0,00 | R$ 4.089,38 | Não se aplica | R$ 4.089,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24080004Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 4.089,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.089,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.089,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 401 a 410 de 1128 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 40 | R$ 2.554.493,24 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 97 | R$ 490.992,52 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.