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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 3.348,00 | R$ 189,83 | R$ 3.158,07 | Não se aplica | R$ 3.158,07 | R$ 0,10 |
Empenho nº 25080010Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de Placas SAY-5E82, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento N° 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 3.348,00
AnuladoR$ 189,83
LiquidadoR$ 3.158,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.158,07
A pagarR$ 0,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/08/2026 | M A MESSIAS | R$ 7.298,00 | R$ 413,80 | R$ 6.884,20 | Não se aplica | R$ 6.884,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080009Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de Placas SAY-8C02, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento N° 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 7.298,00
AnuladoR$ 413,80
LiquidadoR$ 6.884,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.884,20
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/08/2026 | PAULO GERLANO RODRIGUES ARAUJO | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | R$ 3.650,00 | Não se aplica | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080008Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENVELOPAMENTO PROFISSIONAL EM 05 (CINCO) FREEZERS E 02 (DUAS) GELADEIRAS PERTECENTES A ESCOLA FRANCISCO MOURÃO LIMA (SEDE), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 3.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/08/2026 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 4.045,00 | R$ 0,00 | R$ 4.045,00 | Não se aplica | R$ 4.045,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080007Pago
Recuperação de Bancos (Acento e encosto) Recuperação de estofados (Acento e encosto) de cadeiras giratorias, Recuperação de Maca, lotados nas unidades do Hospital Municipal francisco Mourão Lima, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.01-2024SEA e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.045,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.045,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.045,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/08/2026 | ORLANDO R. CHAVES | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | R$ 7.350,00 | Não se aplica | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080006Pago
Serviços especializados em refrigeração de ar condicionado, eletrodomésticos e outros, destinados as unidades escolares, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL-02.130126-SEDUC.
EmpenhadoR$ 7.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.350,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 25/08/2026 | IGUATU - COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS LTDA | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 25080005Liquidado
Aquisição de Bombas, destinadas a manutenção da rede de Abastecimento de ÁGUA, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.101025SEAD.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.800,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 25/08/2026 | R. L. DE SOUSA SILVA SERVIÇOS | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080004Pago
Serviços prestados na limpeza e manutenção de dessalinizadores em diversas localidades do município, junto a Rede de Sistema de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 01.210126SEOB.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 25/08/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 9.624,00 | R$ 0,00 | R$ 9.624,00 | Não se aplica | R$ 9.624,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080003Pago
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES DO DESPORTO AMADOR, VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-02.080626SEJUV.
EmpenhadoR$ 9.624,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.624,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.624,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 25/08/2026 | 56.044.694 JOSE ELIESIO BEZERRA DE SOUSA | R$ 3.053,00 | R$ 0,00 | R$ 3.053,00 | Não se aplica | R$ 3.053,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01.090226-SEJUV.
EmpenhadoR$ 3.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.053,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.053,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/08/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080001Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025-SEA.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 391 a 400 de 1128 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 40 | R$ 2.554.493,24 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 97 | R$ 490.992,52 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.