Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | DJALMA DE ALMEIDA BEZERRA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080001Pago
Serviço especializado no arquamento das molas do veículo ônibus de placa OCQ-4142, lotado nas unidades educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -679,99 | R$ 679,99 | R$ 4.990,01 | Não se aplica | R$ 4.990,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080002Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8764.
EmpenhadoR$ -679,99
AnuladoR$ 679,99
LiquidadoR$ 4.990,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.990,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -26,40 | R$ 26,40 | R$ 193,60 | Não se aplica | R$ 193,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080016Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3842.
EmpenhadoR$ -26,40
AnuladoR$ 26,40
LiquidadoR$ 193,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 193,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -90,49 | R$ 90,49 | R$ 663,58 | Não se aplica | R$ 663,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080015Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3849.
EmpenhadoR$ -90,49
AnuladoR$ 90,49
LiquidadoR$ 663,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 663,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -22,60 | R$ 22,60 | R$ 1.632,40 | Não se aplica | R$ 1.632,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080021Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3838.
EmpenhadoR$ -22,60
AnuladoR$ 22,60
LiquidadoR$ 1.632,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.632,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -71,40 | R$ 71,40 | R$ 523,60 | Não se aplica | R$ 523,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080020Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3832.
EmpenhadoR$ -71,40
AnuladoR$ 71,40
LiquidadoR$ 523,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 523,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -223,05 | R$ 223,05 | R$ 1.635,72 | Não se aplica | R$ 1.635,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080019Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3840.
EmpenhadoR$ -223,05
AnuladoR$ 223,05
LiquidadoR$ 1.635,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.635,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -26,06 | R$ 26,06 | R$ 842,74 | Não se aplica | R$ 842,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080012Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3837.
EmpenhadoR$ -26,06
AnuladoR$ 26,06
LiquidadoR$ 842,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -185,99 | R$ 185,99 | R$ 1.138,00 | Não se aplica | R$ 1.138,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080016Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8592.
EmpenhadoR$ -185,99
AnuladoR$ 185,99
LiquidadoR$ 1.138,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.138,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -126,00 | R$ 126,00 | R$ 749,00 | Não se aplica | R$ 749,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080002Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8632.
EmpenhadoR$ -126,00
AnuladoR$ 126,00
LiquidadoR$ 749,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 749,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 311 a 320 de 1128 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 40 | R$ 2.554.493,24 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 97 | R$ 490.992,52 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.