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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 31/08/2026 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 29.100,00 | R$ 0,00 | R$ 29.100,00 | Não se aplica | R$ 29.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080011Pago
Aquisição de Material de Pintura e Tintas , destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-200126SEOB.
EmpenhadoR$ 29.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 31/08/2026 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 2.190,00 | R$ 0,00 | R$ 2.190,00 | Não se aplica | R$ 2.190,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080010Pago
Aquisição de Massa Corrida, destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-200126SEOB.
EmpenhadoR$ 2.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.190,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 10.560,00 | R$ 0,00 | R$ 10.560,00 | Não se aplica | R$ 10.560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080009Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES, PANELAS, BEBEDOUROS E TVS DE 32 E 50 POLEGADAS DAS ESCOLAS E ANEXOS: EEIEF MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE SOUSA (VEREMOS), ANEXO MARIA AMÉLIA, CEI FAUSTO MARQUES BRASIL, EEF FIRMINO JOSÉ, EEIEF 03 DE DEZEMBRO, CEI MARIA FREIRE TORRES, CEI CASTELO ENCANTADO, EEIEF JOSÉ ALVES DE SENA (CABELO DO NEGO), EEIEF ANTONIO DE SOUSA BARROS, EEIEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA (SEDE), VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE
EmpenhadoR$ 10.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.560,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2026 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 452,00 | Não se aplica | R$ 452,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080008Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.03/2025-SMS.
EmpenhadoR$ 452,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 452,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 452,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 | R$ 2.060,00 | Não se aplica | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080007Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinado a manutenção da rede elétrica das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 2.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.060,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | SOLAR S CE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 276.998,00 | R$ 0,00 | R$ 276.998,00 | Não se aplica | R$ 138.499,00 | R$ 138.499,00 |
Empenho nº 31080006Pago
AQUISIÇÃO DE ROBÔ ELETRÔNICO, COM O OBJETIVO DE ESTÍMULO AO APRENDIZADO INTERATIVO E TECNOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES EEEIF JOSÉ ALVES DE SENA E EEF FIRMINO JOSÉ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-01.280726-SEDUC.
EmpenhadoR$ 276.998,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 276.998,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 138.499,00
A pagarR$ 138.499,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.077,20 | R$ 0,00 | R$ 2.077,20 | Não se aplica | R$ 2.077,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080005Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.077,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.077,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.077,20
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.800,00 | R$ 380,00 | R$ 3.420,00 | Não se aplica | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 380,00
LiquidadoR$ 3.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.420,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2026 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 2.686,40 | R$ 0,00 | R$ 2.686,40 | Não se aplica | R$ 2.686,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080003Pago
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 2.686,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.686,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.686,40
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2026 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 | Não se aplica | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080002Pago
Recuperação de Estofados dos Bancos dos Ônibus, lotados no transporte escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.02-2024SED e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.880,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 301 a 310 de 1128 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 40 | R$ 2.554.493,24 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 97 | R$ 490.992,52 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.